| DFB1563/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GLOBUS spol. s r. o. |
31571697 |
|
301,69 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1556/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Kevély Pavol |
33291357 |
|
1 509,60 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1551/24 |
servis motorového vozidla |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
ALD Automotive Slovakia s.r.o. |
47977329 |
|
208,80 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1553/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GM plus s,.r.o., |
36047651 |
|
118,55 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1559/24 |
Odmena z výkupu stravných lístkov 9/24 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
9,86 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1564/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GPM VOZ s.r.o. |
36020036 |
|
611,45 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1555/24 |
nájom dávkovačov |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
58,46 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1554/24 |
nájom dávkovačov |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
38,98 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1566/24 |
PZS 9/2024 škola |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
PRO SANUS, a.s. |
35875704 |
|
157,44 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1543/24 |
Služby OPP a BOZP |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
SEPO spol s.r.o |
31605931 |
|
180,00 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1535/24 |
čistiaci a ostatný materiál |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
WAMM s.r.o. |
53302613 |
|
853,04 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1542/24 |
čistiaci a ostatný materiál |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
TURON GASTRO |
43812481 |
|
1 941,69 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1541/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GLOBUS spol. s r. o. |
31571697 |
|
152,24 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1540/24 |
denná tlač |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GLOBUS spol. s r. o. |
31571697 |
|
93,45 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1539/24 |
ostatný materiál |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GLOBUS spol. s r. o. |
31571697 |
|
3,77 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1546/24 |
servis výťahov |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
OTIS |
35683929 |
|
22,45 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1544/24 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
OSKO a.s. |
36044717 |
|
136,45 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1532/24 |
čistiaci, kancelársky a ostatný materiál |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
HUGI s.r.o. |
47434619 |
|
1 131,34 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0350/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GM plus s,.r.o., |
36047651 |
|
132,35 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1538/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Bidfood Slovakia, s.r.o |
34152199 |
|
130,08 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0352/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
BELSPOL, s.r.o. |
54651654 |
|
2 644,70 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0351/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
BELSPOL SP, s.r.o. |
53959671 |
|
2 596,53 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1570/24 |
Potraviny AC |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GPM VOZ s.r.o. |
36020036 |
|
254,75 € |
30.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1568/24 |
poplatok za káblovú televíziu |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
29,50 € |
30.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1565/24 |
rezervačné služby k ubytovaniu |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Booking.com B.V. |
31047344 |
|
1 529,20 € |
30.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1585/24 |
Odmena za sprostredkovanie stravovania AC, DJGT 9/2024 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
61,36 € |
30.09.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0370/24 |
pitný režim zamestnancov |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
61,13 € |
30.09.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0356/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
496,83 € |
30.09.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0355/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
342,24 € |
30.09.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0354/24 |
vývoz kuch.odpadu |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
72,00 € |
30.09.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
