| DFB1578/24 |
Vývoz kuchynského odpadu DJGT |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
72,00 € |
30.09.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1588/24 |
servis výťahov |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Divadlo J.G.Tajovského |
35989572 |
|
36,00 € |
30.09.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1581/24 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Divadlo J.G.Tajovského |
35989572 |
|
1 955,14 € |
30.09.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1580/24 |
spotreba elektrickej energie |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Divadlo J.G.Tajovského |
35989572 |
|
32,54 € |
30.09.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1579/24 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Divadlo J.G.Tajovského |
35989572 |
|
312,00 € |
30.09.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1573/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
JFB s.r.o. |
36826367 |
|
106,20 € |
30.09.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1569/24 |
Prenájom zariadenia 7-9/2024 škola |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
RICOH Slovakia |
31331785 |
|
1 494,41 € |
30.09.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1582/24 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,47 € |
30.09.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1572/24 |
Teplo, voda ŠI, škola 9/24 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
STEFE Zvolen,s.r.o. |
31612300 |
|
6 949,83 € |
30.09.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1571/24 |
Teplo, voda ŠI 9/2024 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
STEFE Zvolen,s.r.o. |
31612300 |
|
2 282,06 € |
30.09.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1587/24 |
servis klimatizačného zariadenia |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
KLIMAK SERVICE, s.r.o. |
36519901 |
|
627,88 € |
30.09.2024 |
|
|
28.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1586/24 |
vývoz odpadu |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
72,00 € |
30.09.2024 |
|
|
28.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0353/24 |
Energie |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Gymnázium Ľudovíta Štúra |
00160865 |
|
489,09 € |
30.09.2024 |
|
|
28.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1549/24 |
vodné, stočné a zrážky |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Stredoslovenská vodárenská prev.spoloč. |
36644030 |
|
1 219,69 € |
30.09.2024 |
|
|
28.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1548/24 |
vodné, stočné a zrážky |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Stredoslovenská vodárenská prev.spoloč. |
36644030 |
|
678,92 € |
30.09.2024 |
|
|
28.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1558/24 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
329,19 € |
30.09.2024 |
|
|
28.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1576/24 |
chemické čistenie a pranie |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
TOGATO TRADE s.r.o. |
46426990 |
|
1 139,64 € |
30.09.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1575/24 |
chemické čistenie a pranie |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
TOGATO TRADE s.r.o. |
46426990 |
|
464,22 € |
30.09.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1574/24 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
MAGNA ENERGA a.s. |
35743565 |
|
513,55 € |
30.09.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1577/24 |
chemické čistenie a pranie |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
TOGATO TRADE s.r.o. |
46426990 |
|
480,42 € |
30.09.2024 |
|
|
30.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0371/24 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
-41,62 € |
30.09.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1583/24 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
-3 688,12 € |
30.09.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0346/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Andrea Pašková-PEKÁREŇ PUŠKÁR |
37551655 |
|
663,29 € |
27.09.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0345/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
262,10 € |
27.09.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1525/24 |
kvety |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
SOLYA KVETY - Zuzana Ďurišová |
43539718 |
|
97,50 € |
27.09.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1524/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
CHRIEN , spol.s.r.o. |
36008338 |
|
77,40 € |
27.09.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0347/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
CHRIEN , spol.s.r.o. |
36008338 |
|
474,98 € |
27.09.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1521/24 |
Nájom sowtvare škola 9/24 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
396,00 € |
27.09.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1526/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. |
50252160 |
|
106,06 € |
27.09.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1522/24 |
reklamné služby |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Vladimír Brindza |
45901961 |
|
300,00 € |
27.09.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
