| DFB1781/24 |
Za poskytnuté služby v stravovaní |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
24,19 € |
14.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1852/24 |
ostatný materiál |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
HRD Slovakia s.r.o. |
46611045 |
|
300,12 € |
14.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1853/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GurmEko s.r.o. |
44342705 |
|
69,52 € |
14.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1845/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
ZEELANDIA s.r.o. |
31671918 |
|
406,44 € |
14.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1850/24 |
materiál na výuku |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
PRO BEAUTY s.r.o. |
35731966 |
|
236,00 € |
14.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1782/24 |
čistiaci a hygienický materiál |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
LAWEX spol.s.r.o. |
36037800 |
|
367,20 € |
14.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1779/24 |
čistiaci materiál |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Scandi s.r.o. |
36642983 |
|
49,73 € |
14.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1862/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GLOBUS spol. s r. o. |
31571697 |
|
369,95 € |
14.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1849/24 |
materiál na výuku |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
LORÉAL Česká republika s.r.o. |
60491850 |
|
1 265,64 € |
14.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1859/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
ITALMARKET SLOVAKIA,a.s. |
35758601 |
|
124,26 € |
14.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1864/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
102,56 € |
13.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1843/24 |
Potraviny AC |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
186,39 € |
13.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0437/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Bidfood Slovakia, s.r.o |
34152199 |
|
820,19 € |
13.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1847/24 |
materiál na výuku |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
LORIN, s.r.o. |
36535788 |
|
113,74 € |
13.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0436/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
KIPA, s.r.o. |
34128654 |
|
325,21 € |
13.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1836/24 |
prenájom dávkovačov |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
ILLE-Papier-Service SK |
36226947 |
|
37,84 € |
12.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1841/24 |
výpočtová technika |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
FOCUS-computer s.r.o. |
36188778 |
|
96,60 € |
12.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0435/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
CHRIEN , spol.s.r.o. |
36008338 |
|
72,84 € |
12.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1842/24 |
Potraviny AC |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
36640212 |
|
185,39 € |
12.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0434/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
145,84 € |
12.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1838/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Bidfood Slovakia, s.r.o |
34152199 |
|
152,71 € |
12.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1829/24 |
nájom motorového vozidla |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
UniCredit Fleet Managment, s.r.o. |
35820381 |
|
1 275,19 € |
11.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0431/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
709,03 € |
11.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0432/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
DiDo s.r.o. |
47354143 |
|
741,24 € |
11.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1837/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GLOBUS spol. s r. o. |
31571697 |
|
650,92 € |
11.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1848/24 |
pozáručný servis |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
INCON spol. s r.o. |
31415474 |
|
799,25 € |
11.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1839/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Coffee partners |
46127526 |
|
145,20 € |
11.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1840/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
J.J. DARBOVEN s.r.o. |
35699388 |
|
144,65 € |
11.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1835/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Chov a predaj pstruhov Peter Sklenka |
41523377 |
|
84,00 € |
11.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1833/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
470,12 € |
10.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
