| DFB1276/24 |
ostat. materiál SKLAD |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
10,78 € |
09.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1274/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
119,50 € |
09.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1265/24 |
vytvorenie prezentačnej časti web |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
MN Developer s.r.o. |
54992249 |
|
2 700,00 € |
08.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1266/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
36,93 € |
08.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1262/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
17,38 € |
07.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1257/24 |
chladiace zariadenie |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
272,89 € |
06.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1291/24 |
termoport s bočným plnením |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
B-commerce, s.r.o. |
52424812 |
|
882,28 € |
06.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1261/24 |
nájom motorového vozidla |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
ALD Automotive Slovakia s.r.o. |
47977329 |
|
439,80 € |
06.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0293/24 |
Balíček Naša Strava |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
36006912 |
|
246,00 € |
05.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1260/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
65,27 € |
05.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1264/24 |
Prenájom reklamnej plochy 8/24 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
KLEMO spol.s.r.o. |
36049051 |
|
108,00 € |
05.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1263/24 |
Prenájom reklamnej plochy 8/24 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
KLEMO spol.s.r.o. |
36049051 |
|
108,00 € |
05.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0291/24 |
oprava objektu školskej jedálne |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
MI&JA Servis s.r.o. |
54897106 |
|
820,00 € |
05.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0290/24 |
inventár |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
KOVOTYP s.r.o. |
35808705 |
|
322,61 € |
05.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1305/24 |
Učebnice |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
127,67 € |
05.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1251/24 |
preprava žiakov Erasmus+ |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Dušan Kováč |
41654862 |
|
180,00 € |
01.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1277/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Minibyli s.r.o. |
55498965 |
|
142,80 € |
01.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1270/24 |
Nájomné AC 8/2024 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
HOTEL ROJA, s.r.o. |
43795005 |
|
412,50 € |
01.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1269/24 |
spotreba plynu a vody |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
HOTEL ROJA, s.r.o. |
43795005 |
|
2 090,00 € |
01.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1268/24 |
nájomné nebytových priestorov |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
HOTEL ROJA, s.r.o. |
43795005 |
|
5 445,73 € |
01.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1253/24 |
Prenájom zariadenia |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
AQUA PRO EUROPE, a. s. |
50886771 |
|
132,00 € |
01.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1259/24 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
MAGNA ENERGA a.s. |
35743565 |
|
6 828,69 € |
01.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1258/24 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
MAGNA ENERGA a.s. |
35743565 |
|
231,84 € |
01.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1256/24 |
PCO, nájomné, nadhovor 8/24 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
SPIN - SK s.r.o. |
48118621 |
|
58,85 € |
01.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1255/24 |
nájom a energie |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Stavebné bytové družstvo Zvolen |
00222054 |
|
1 326,26 € |
01.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1252/24 |
paušálny poplatok NORIS |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
JMS solid trade spol. s r.o. |
00615579 |
|
123,49 € |
01.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1254/24 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 889,00 € |
01.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0289/24 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
99,00 € |
01.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1197/24 |
čistiaci a ostatný materiál |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
WAMM s.r.o. |
53302613 |
|
948,98 € |
31.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1196/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
24,66 € |
31.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
