| DFJ0420/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
CHRIEN , spol.s.r.o. |
36008338 |
|
179,04 € |
05.11.2024 |
|
|
23.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1808/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GLOBUS spol. s r. o. |
31571697 |
|
333,52 € |
05.11.2024 |
|
|
24.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1821/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
36640212 |
|
188,11 € |
05.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1806/24 |
materiál na výuku |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Ennyma s.r.o. |
55895611 |
|
93,04 € |
05.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0421/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
212,48 € |
05.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1802/24 |
potraviny a ostatný materiál |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
160,43 € |
05.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0422/24 |
Balíček Naša Strava |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
36006912 |
|
246,00 € |
05.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1834/24 |
nájom a energie |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Stavebné bytové družstvo Zvolen |
00222054 |
|
1 326,26 € |
05.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1801/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Bidfood Slovakia, s.r.o |
34152199 |
|
207,48 € |
05.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1804/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
J.J. DARBOVEN s.r.o. |
35699388 |
|
99,15 € |
04.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1803/24 |
potraviny a ostatný materiál |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
29,21 € |
04.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0415/24 |
pitný režim zamestnancov |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
60,02 € |
04.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0418/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
DiDo s.r.o. |
47354143 |
|
302,40 € |
04.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0429/24 |
prístroj do kuchyne |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GASTRO PARTY s.r.o. |
44458312 |
|
714,00 € |
04.11.2024 |
|
|
23.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0417/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
667,64 € |
04.11.2024 |
|
|
23.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1797/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
390,88 € |
04.11.2024 |
|
|
23.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1814/24 |
Prenájom reklamnej plochy 11/24 AC |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
KLEMO spol.s.r.o. |
36049051 |
|
108,00 € |
04.11.2024 |
|
|
23.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1800/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
100,12 € |
04.11.2024 |
|
|
24.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0416/24 |
ostatný materiál |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
110,36 € |
04.11.2024 |
|
|
24.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1798/24 |
Prenájom zariadenia |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
AQUA PRO EUROPE, a. s. |
50886771 |
|
132,00 € |
04.11.2024 |
|
|
24.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1815/24 |
Prenájom reklamnej plochy 11/2024 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
KLEMO spol.s.r.o. |
36049051 |
|
108,00 € |
04.11.2024 |
|
|
24.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1799/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GLOBUS spol. s r. o. |
31571697 |
|
396,96 € |
04.11.2024 |
|
|
24.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1805/24 |
materiál na výuku |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
MIMI s.r.o. Lekáreň Červený mak |
36643220 |
|
104,40 € |
04.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1884/24 |
pracovné odevy a obuv |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Janapharm s.r.o. |
47517794 |
|
196,39 € |
04.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1796/24 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
MAGNA ENERGA a.s. |
35743565 |
|
8 263,68 € |
01.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1795/24 |
elek.energia |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
MAGNA ENERGA a.s. |
35743565 |
|
260,10 € |
01.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1792/24 |
spotreba plynu a vody |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
HOTEL ROJA, s.r.o. |
43795005 |
|
2 090,00 € |
01.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1791/24 |
Nájomné priestorov |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
HOTEL ROJA, s.r.o. |
43795005 |
|
412,50 € |
01.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1790/24 |
nájomné nebytových priestorov |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
HOTEL ROJA, s.r.o. |
43795005 |
|
5 445,73 € |
01.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1823/24 |
PCO nájomné, PCO GPRS |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
SPIN - SK s.r.o. |
48118621 |
|
58,85 € |
01.11.2024 |
|
|
23.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
