| DFB1996/24 |
Nájomné priestorov |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
HOTEL ROJA, s.r.o. |
43795005 |
|
412,50 € |
01.12.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1995/24 |
nájomné nebytových priestorov |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
HOTEL ROJA, s.r.o. |
43795005 |
|
5 445,73 € |
01.12.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1998/24 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
MAGNA ENERGA a.s. |
35743565 |
|
8 263,68 € |
01.12.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB2005/24 |
PCO nájomné, PCO GPRS |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
SPIN - SK s.r.o. |
48118621 |
|
58,85 € |
01.12.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0474/24 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
99,00 € |
01.12.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB2001/24 |
paušálny poplatok NORIS |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
JMS solid trade spol. s r.o. |
00615579 |
|
123,49 € |
01.12.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1999/24 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 889,00 € |
01.12.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1942/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Minibyli s.r.o. |
55498965 |
|
173,00 € |
30.11.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1929/24 |
služby Zborovňa komplet |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
KOMENSKY. s.r.o. |
43908977 |
|
20,52 € |
30.11.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1952/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
JFB s.r.o. |
36826367 |
|
138,13 € |
30.11.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1941/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GM plus s,.r.o., |
36047651 |
|
111,75 € |
30.11.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1953/24 |
Odmena z výkupu stravných lístkov 11/24 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
14,20 € |
30.11.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1950/24 |
PZS |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
PRO SANUS, a.s. |
35875704 |
|
157,44 € |
30.11.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1935/24 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
312,40 € |
30.11.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1966/24 |
chemické čistenie a pranie |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
TOGATO TRADE s.r.o. |
46426990 |
|
915,18 € |
30.11.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1970/24 |
Vývoz kuchynského odpadu DJGT |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
72,00 € |
30.11.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1967/24 |
vývoz odpadu |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
72,00 € |
30.11.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1968/24 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Lindstrom s.r.o., |
35742364 |
|
672,50 € |
30.11.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1969/24 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
MAGNA ENERGA a.s. |
35743565 |
|
1 143,88 € |
30.11.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1973/24 |
servis výťahov |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Divadlo J.G.Tajovského |
35989572 |
|
36,00 € |
30.11.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1972/24 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Divadlo J.G.Tajovského |
35989572 |
|
49,72 € |
30.11.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1971/24 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Divadlo J.G.Tajovského |
35989572 |
|
4 569,37 € |
30.11.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1965/24 |
chemické čistenie a pranie |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
TOGATO TRADE s.r.o. |
46426990 |
|
540,12 € |
30.11.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1964/24 |
chemické čistenie a pranie |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
TOGATO TRADE s.r.o. |
46426990 |
|
879,18 € |
30.11.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1960/24 |
Odmena za sprostredkovanie stravovacích služieb |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
63,84 € |
30.11.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1954/24 |
Poskytnuté služby v stravovaní prevádzky 11/24 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
76,68 € |
30.11.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0469/24 |
vývoz kuch.odpadu |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
72,00 € |
30.11.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1957/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
379,99 € |
30.11.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1945/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
3 668,50 € |
30.11.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1959/24 |
poplatok za káblovú televíziu |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
29,50 € |
30.11.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
