| DFB1207/24 |
ubytovanie žiaci projekt Erasmus+ |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Hotel - Restaurant Martinerhof |
33685704 |
|
3 650,00 € |
22.07.2024 |
|
|
23.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1093/24 |
ubytovanie žiaci projekt Erasmus+ |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Gasthof-Bad HOCHMOOS |
192023 |
|
3 100,00 € |
20.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1164/24 |
výpočtová technika |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
MB TECH BB s.r.o. |
36622524 |
|
1 647,97 € |
19.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1165/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GPM VOZ s.r.o. |
36020036 |
|
295,68 € |
19.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1159/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GPM VOZ s.r.o. |
36020036 |
|
247,39 € |
19.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1154/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Bidfood Slovakia, s.r.o |
34152199 |
|
160,24 € |
19.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1089/24 |
Provízia stravné lístky prevádzky 6/24 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
7,97 € |
19.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1090/24 |
Odmena z výkupu stravných lístkov 6/24 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
5,98 € |
19.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1155/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
51,57 € |
18.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1088/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
127,02 € |
18.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1091/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
CHRIEN , spol.s.r.o. |
36008338 |
|
96,15 € |
18.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1097/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
ITALMARKET SLOVAKIA,a.s. |
35758601 |
|
152,40 € |
18.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1169/24 |
nájom dávkovačov |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
58,46 € |
18.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1171/24 |
oprava vozidla |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Auto Unicom s.r.o. |
36033031 |
|
574,28 € |
17.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1157/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
88,12 € |
17.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1096/24 |
ostatný materiál |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Libuša Piroščáková |
35194146 |
|
300,00 € |
17.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0283/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GAZDOVSKÉ ŠPECIALITY Bystriansky, s.r.o., r.s.p. |
47534796 |
|
870,91 € |
17.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1186/24 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Lindstrom s.r.o., |
35742364 |
|
368,30 € |
17.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1161/24 |
Učebnice |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
696,00 € |
16.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0282/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
BELSPOL, s.r.o. |
54651654 |
|
1 075,29 € |
16.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1156/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
84,59 € |
15.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1095/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
1 872,41 € |
15.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1092/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
551,18 € |
15.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1158/24 |
čistiaci materiál |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
35840790 |
|
410,29 € |
15.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1162/24 |
oprava zariadenia |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
LAWEX spol.s.r.o. |
36037800 |
|
162,00 € |
15.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1153/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GLOBUS spol. s r. o. |
31571697 |
|
342,18 € |
15.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0280/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Andrea Pašková-PEKÁREŇ PUŠKÁR |
37551655 |
|
516,38 € |
15.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1146/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
172,89 € |
15.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1086/24 |
Údržbársky materiál škola sklad |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Technik - stavba a bývanie s.r.o. |
47531711 |
|
49,30 € |
15.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1151/24 |
oprava inventáru |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
ADA Iveta MIHÁLIKOVÁ |
33278083 |
|
900,00 € |
15.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
