| DFB1755/24 |
PZS |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
PRO SANUS, a.s. |
35875704 |
|
157,44 € |
31.10.2024 |
|
|
25.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1762/24 |
chemické čistenie a pranie |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
TOGATO TRADE s.r.o. |
46426990 |
|
939,96 € |
31.10.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1766/24 |
Odmena za sprostredkovanie stravovacích služieb |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
88,07 € |
31.10.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1765/24 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Divadlo J.G.Tajovského |
35989572 |
|
2 946,98 € |
31.10.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1764/24 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Divadlo J.G.Tajovského |
35989572 |
|
39,62 € |
31.10.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1732/24 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
316,33 € |
31.10.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1761/24 |
chemické čistenie a pranie |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
TOGATO TRADE s.r.o. |
46426990 |
|
482,94 € |
31.10.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1760/24 |
chemické čistenie a pranie |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
TOGATO TRADE s.r.o. |
46426990 |
|
999,90 € |
31.10.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0409/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Rimgal, spol. s r.o. |
36022152 |
|
162,00 € |
31.10.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1769/24 |
vývoz odpadu |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
72,00 € |
31.10.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1768/24 |
Vývoz kuchynského odpadu DJGT |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
72,00 € |
31.10.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0411/24 |
vývoz kuch.odpadu |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
72,00 € |
31.10.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1767/24 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Lindstrom s.r.o., |
35742364 |
|
633,31 € |
31.10.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1770/24 |
servis výťahov |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Divadlo J.G.Tajovského |
35989572 |
|
36,00 € |
31.10.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1730/24 |
vodné, stočné a zrážky |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Stredoslovenská vodárenská prev.spoloč. |
36644030 |
|
679,01 € |
31.10.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1751/24 |
pracovné odevy |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Sarana Pharm s.r.o. |
44718071 |
|
282,00 € |
30.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1726/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
19,24 € |
30.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1741/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Peter Marták - Ryby - špeciality |
32897308 |
|
283,63 € |
30.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1733/24 |
reprezentačné |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Coffee partners |
46127526 |
|
64,80 € |
30.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1711/24 |
materiál na výuku |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Richard Šrobár - Littera |
33580511 |
|
480,00 € |
29.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1725/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
73,23 € |
29.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1722/24 |
Nájom sowtvare škola 10/24 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
396,00 € |
29.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1718/24 |
čistiaci a kancelársky materiál |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
HUGI s.r.o. |
47434619 |
|
675,12 € |
29.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0404/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GM plus s,.r.o., |
36047651 |
|
152,16 € |
29.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0406/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
BELSPOL, s.r.o. |
54651654 |
|
2 246,99 € |
29.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0405/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
BELSPOL SP, s.r.o. |
53959671 |
|
3 516,38 € |
29.10.2024 |
|
|
23.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1724/24 |
čistiaci a ostatný materiál |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Ing. Jozef Gatial |
33281131 |
|
377,65 € |
28.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1708/24 |
oprava umývačky riadu |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
LAWEX spol.s.r.o. |
36037800 |
|
180,00 € |
28.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1712/24 |
vodné, stočné a zrážky |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
HOTEL ROJA, s.r.o. |
43795005 |
|
334,61 € |
28.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1710/24 |
oprava zariadenia |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
STAFEXPR.ELEKTROSERV. |
43796788 |
|
55,01 € |
28.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
