| DFB1142/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GPM VOZ s.r.o. |
36020036 |
|
238,40 € |
10.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0270/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
619,07 € |
09.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1122/24 |
nájom motorového vozidla |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
UniCredit Fleet Managment, s.r.o. |
35820381 |
|
1 275,19 € |
09.07.2024 |
|
|
28.07.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1148/24 |
kozmetická lampa |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
iM3 s.r.o. |
45853461 |
|
130,50 € |
09.07.2024 |
|
|
28.07.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1123/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
HBP, a.s. |
36005622 |
|
54,92 € |
09.07.2024 |
|
|
28.07.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1125/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Bidfood Slovakia, s.r.o |
34152199 |
|
207,14 € |
09.07.2024 |
|
|
28.07.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1149/24 |
kozmetická lampa |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
XMI Sp. z o.o. |
5621807813 |
|
81,00 € |
09.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1126/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
49,60 € |
09.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1129/24 |
výpočtová technika, ostatný materiál |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
FOCUS-computer s.r.o. |
36188778 |
|
363,65 € |
09.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1133/24 |
ostatný materiál |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
LAWEX spol.s.r.o. |
36037800 |
|
35,70 € |
09.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1136/24 |
ročný aktualizačný poplatok |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
ASSECO Solutions, a.s. |
00602311 |
|
496,42 € |
09.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0284/24 |
zariadenie kuchyne |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
LAWEX spol.s.r.o. |
36037800 |
|
378,84 € |
09.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1140/24 |
ročný aktualizačný poplatok |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
ASSECO Solutions, a.s. |
00602311 |
|
509,74 € |
09.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0269/24 |
Balíček Naša Strava |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
36006912 |
|
246,00 € |
08.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1137/24 |
Prenájom reklamnej plochy 7/24 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
KLEMO spol.s.r.o. |
36049051 |
|
108,00 € |
08.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1127/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GLOBUS spol. s r. o. |
31571697 |
|
349,01 € |
08.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1128/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Coffee partners |
46127526 |
|
145,20 € |
08.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1139/24 |
Prenájom reklamnej plochy 7/24 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
KLEMO spol.s.r.o. |
36049051 |
|
108,00 € |
08.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0268/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
43,08 € |
04.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1124/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GURMAN - ZV s.r.o. |
36640212 |
|
137,38 € |
04.07.2024 |
|
|
28.07.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1119/24 |
nájom motorového vozidla |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
ALD Automotive Slovakia s.r.o. |
47977329 |
|
439,80 € |
04.07.2024 |
|
|
28.07.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1120/24 |
oprava techniky |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
ING. KAROL KAMENSKÝ - KAMEŇ |
33288682 |
|
198,90 € |
04.07.2024 |
|
|
28.07.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1135/24 |
oprava budovy |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
KOLDREAL s.r.o. |
43821936 |
|
6 744,62 € |
04.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1152/24 |
oprava vozidla |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Auto Unicom s.r.o. |
36033031 |
|
3 033,07 € |
04.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1101/24 |
letenky, poistenie, projekt Erasmus+ |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
2 244,00 € |
03.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1110/24 |
webhosting |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
14,40 € |
03.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1109/24 |
webhosting |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
57,46 € |
03.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0267/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
283,14 € |
03.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1118/24 |
reprezentačné |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
8,27 € |
03.07.2024 |
|
|
28.07.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1117/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
DIPOS-Ing.Desat Milan |
33580952 |
|
36,60 € |
03.07.2024 |
|
|
28.07.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
