| DFB1915/24 |
tlačivá |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
235,37 € |
29.11.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0458/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
303,06 € |
28.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0457/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
CHRIEN , spol.s.r.o. |
36008338 |
|
267,36 € |
28.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1917/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
ZEELANDIA s.r.o. |
31671918 |
|
437,04 € |
28.11.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0459/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Andrea Pašková-PEKÁREŇ PUŠKÁR |
37551655 |
|
97,68 € |
28.11.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0464/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Rimgal, spol. s r.o. |
36022152 |
|
192,00 € |
28.11.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1922/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
71,89 € |
28.11.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1934/24 |
materiál na výuku |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Celebrity Beauty s. r. o. |
50166883 |
|
146,20 € |
28.11.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1930/24 |
prístroj |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
BAMA s.r.o. |
30222583 |
|
150,00 € |
28.11.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1919/24 |
prístroj-projektor |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
801,49 € |
28.11.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0465/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GAZDOVSKÉ ŠPECIALITY Bystriansky, s.r.o., r.s.p. |
47534796 |
|
3 127,72 € |
28.11.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1931/24 |
licencia programu |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
ZAV, s.r.o. |
02908417 |
|
387,49 € |
28.11.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1913/24 |
stolnotenisové rakety a loptičky |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
ING. PETER SLAŠŤAN-SLANGE SPORT |
10928464 |
|
485,00 € |
28.11.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1908/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
5,38 € |
27.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1906/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
28,31 € |
27.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1905/24 |
denná tlač |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GLOBUS spol. s r. o. |
31571697 |
|
84,30 € |
27.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1904/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GLOBUS spol. s r. o. |
31571697 |
|
185,89 € |
27.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1901/24 |
Nájom sowtvare škola 11/24 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
396,00 € |
27.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1902/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
SALATÍN, s.r.o. |
36010332 |
|
272,70 € |
27.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1907/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Bidfood Slovakia, s.r.o |
34152199 |
|
105,48 € |
27.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1903/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Bidfood Slovakia, s.r.o |
34152199 |
|
303,89 € |
27.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0453/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Bidfood Slovakia, s.r.o |
34152199 |
|
1 758,30 € |
27.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1943/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GLOBUS spol. s r. o. |
31571697 |
|
459,04 € |
27.11.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1925/24 |
oprava zariadenia |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
RAU s.r.o. |
46482547 |
|
74,40 € |
27.11.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1920/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Peter Marták - Ryby - špeciality |
32897308 |
|
307,00 € |
27.11.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1911/24 |
servis výťahov |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
OTIS |
35683929 |
|
22,45 € |
27.11.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1933/24 |
ubytovanie projekt Erasmus+ |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
IB Mitte gGmbH |
04525565660 |
|
5 600,00 € |
27.11.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1932/24 |
ubytovanie projekt Erasmus+ |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
IB Mitte gGmbH |
04525565660 |
|
520,00 € |
27.11.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1910/24 |
vecné ceny do súťaže |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
93,55 € |
27.11.2024 |
|
|
21.01.2025 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0452/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
361,77 € |
26.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
