| DFB1111/24 |
vývoz odpadu |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
2 048,04 € |
01.07.2024 |
|
|
28.07.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1113/24 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 889,00 € |
01.07.2024 |
|
|
28.07.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1115/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Bidfood Slovakia, s.r.o |
34152199 |
|
198,41 € |
01.07.2024 |
|
|
28.07.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1179/24 |
Prenájom zariadenia |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
AQUA PRO EUROPE, a. s. |
50886771 |
|
132,00 € |
01.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1047/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
357,91 € |
30.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1045/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o |
45952671 |
|
2 512,17 € |
30.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1039/24 |
služby Zborovňa komplet |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
KOMENSKY. s.r.o. |
43908977 |
|
20,52 € |
30.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1056/24 |
poplatok za káblovú televíziu |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
29,50 € |
30.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1049/24 |
zhodnotenie odpadu |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
17,14 € |
30.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0261/24 |
Energie |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Gymnázium Ľudovita Štúra |
00160865 |
|
552,77 € |
30.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1053/24 |
ostatný materiál |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
SOLYA KVETY - Zuzana Ďurišová |
43539718 |
|
515,30 € |
30.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1051/24 |
Prenájom zariadenia |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
RICOH Slovakia |
31331785 |
|
1 587,44 € |
30.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1054/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GM plus s,.r.o., |
36047651 |
|
154,86 € |
30.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1075/24 |
Odmena z výkupu stravných lístkov 6/24 DJGT |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
6,00 € |
30.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1066/24 |
Odmena z výkupu stravných lístkov 6/24 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
1,70 € |
30.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1052/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
GPM VOZ s.r.o. |
36020036 |
|
522,74 € |
30.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1050/24 |
nájom dávkovačov |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
58,46 € |
30.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1055/24 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
309,84 € |
30.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1065/24 |
Provízia stravné lístky prevádzky 6/24 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Up Dejeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
83,33 € |
30.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1060/24 |
PSZO škola 2. Q |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Fantozzi consulting, s.r.o. |
47422319 |
|
105,00 € |
30.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1057/24 |
servis výťahov |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
OTIS |
35683929 |
|
22,45 € |
30.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1059/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
PD Lieskovec |
36036757 |
|
297,22 € |
30.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1061/24 |
rezervačné služby k ubytovaniu |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Booking.com B.V. |
31047344 |
|
926,92 € |
30.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1062/24 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,42 € |
30.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1070/24 |
Vývoz kuchynského odpadu DJGT |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
72,00 € |
30.06.2024 |
|
|
27.07.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1069/24 |
vývoz odpadu |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
72,00 € |
30.06.2024 |
|
|
27.07.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFJ0262/24 |
Vývoz kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
72,00 € |
30.06.2024 |
|
|
27.07.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1068/24 |
teplo, voda |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
STEFE Zvolen,s.r.o. |
31612300 |
|
6 189,46 € |
30.06.2024 |
|
|
27.07.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1067/24 |
teplo, voda |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
STEFE Zvolen,s.r.o. |
31612300 |
|
2 129,29 € |
30.06.2024 |
|
|
27.07.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
| DFB1071/24 |
Odmena za sprostredkovanie stravovania AC, DJGT 6/24 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
33,07 € |
30.06.2024 |
|
|
28.07.2024 |
Peter Drozdík |
|
Faktúra |
