Faktúra č. DFB0103/22
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen
- IČO: 37890115
Zmluvný partner
- Názov: WAMM s.r.o.
- IČO: 53302613
- Adresa: ČSA 143, 96233 Budča
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0103/22
- Popis fakturovaného plnenia: Ostatný materiál škola sklad
- Dátum doručenia: 31.01.2022
- Celková hodnota: 1 088,29 €
- Dátum zverejnenia: 18.02.2022
- Poznámka: