Faktúra č. DFB0119/24

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen
IČO: 37890115

Zmluvný partner

Názov: WAMM s.r.o.
IČO: 53302613
Adresa: ČSA 143, 96233 Budča

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0119/24
Popis fakturovaného plnenia: čistiaci a ostatný materiál
Dátum doručenia: 31.01.2024
Celková hodnota: 634,71 €
Dátum zverejnenia: 27.02.2024
Poznámka: