Faktúra č. DFB0121/22

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen
IČO: 37890115

Zmluvný partner

Názov: WAMM s.r.o.
IČO: 53302613
Adresa: ČSA 143, 96233 Budča

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0121/22
Popis fakturovaného plnenia: ostatný materiál
Dátum doručenia: 31.01.2022
Celková hodnota: 442,19 €
Dátum zverejnenia: 21.02.2022
Poznámka: