Faktúra č. DFB0155/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen
  • IČO: 37890115
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0155/19
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie plynu za r.2018
  • Dátum doručenia: 15.01.2019
  • Celková hodnota: 1 098,50 €
  • Identifikácia zmluvy: ŠP, 13.2.2019
  • Dátum zverejnenia: 21.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť