Faktúra č. DFB0185/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen
  • IČO: 37890115
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0185/19
  • Popis fakturovaného plnenia: plyn a voda za 1/19
  • Dátum doručenia: 01.02.2019
  • Celková hodnota: 816,80 €
  • Identifikácia zmluvy: ŠP, 12.2.2019
  • Dátum zverejnenia: 20.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť