Faktúra č. DFB0363/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen
  • IČO: 37890115
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0363/19
  • Popis fakturovaného plnenia: plyn a voda za 2/19
  • Dátum doručenia: 01.03.2019
  • Celková hodnota: 816,80 €
  • Identifikácia zmluvy: ŠP, 12.3.2019
  • Dátum zverejnenia: 21.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť