Faktúra č. DFB0704/23

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen
IČO: 37890115

Zmluvný partner

Názov: WAMM s.r.o.
IČO: 53302613
Adresa: ČSA 143, 96233 Budča

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0704/23
Popis fakturovaného plnenia: ostatný materiál
Dátum doručenia: 28.04.2023
Celková hodnota: 274,49 €
Dátum zverejnenia: 26.05.2023
Poznámka: