Faktúra č. DFB0935/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen
  • IČO: 37890115
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0935/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Pranie a prenájom rohoží prevádzky 5/23
  • Dátum doručenia: 24.05.2023
  • Celková hodnota: 393,52 €
  • Dátum zverejnenia: 24.06.2023
  • Poznámka:
Tlačiť