Faktúra č. DFB1014/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen
  • IČO: 37890115
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB1014/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Provízia stravné lístky prevádzky 5/23
  • Dátum doručenia: 08.06.2023
  • Celková hodnota: 22,27 €
  • Dátum zverejnenia: 27.06.2023
  • Poznámka:
Tlačiť