Faktúra č. DFB1017/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen
  • IČO: 37890115
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB1017/24
  • Popis fakturovaného plnenia: tovar BUFET
  • Dátum doručenia: 26.06.2024
  • Celková hodnota: 746,10 €
  • Dátum zverejnenia: 01.07.2024
  • Poznámka:
Tlačiť