Faktúra č. DFB1038/24

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen
IČO: 37890115

Zmluvný partner

Názov: WAMM s.r.o.
IČO: 53302613
Adresa: ČSA 143, 96233 Budča

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB1038/24
Popis fakturovaného plnenia: kancelársky, čistiaci a ostatný materiál
Dátum doručenia: 28.06.2024
Celková hodnota: 893,09 €
Dátum zverejnenia: 19.07.2024
Poznámka: