Faktúra č. DFB1287/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen
  • IČO: 37890115
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB1287/24
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky projekt ERASMUS +
  • Dátum doručenia: 14.08.2024
  • Celková hodnota: 832,00 €
  • Dátum zverejnenia: 22.08.2024
  • Poznámka:
Tlačiť