Faktúra č. DFB1338/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen
  • IČO: 37890115
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB1338/24
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiaci materiál
  • Dátum doručenia: 26.08.2024
  • Celková hodnota: 913,86 €
  • Dátum zverejnenia: 20.09.2024
  • Poznámka:
Tlačiť