Faktúra č. DFB2024/22

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen
IČO: 37890115

Zmluvný partner

Názov: WAMM s.r.o.
IČO: 53302613
Adresa: ČSA 143, 96233 Budča

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB2024/22
Popis fakturovaného plnenia: čistiaci materiál sklad škola
Dátum doručenia: 22.12.2022
Celková hodnota: 608,81 €
Dátum zverejnenia: 12.01.2023
Poznámka: