Faktúra č. DFB2190/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen
  • IČO: 37890115
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB2190/23
  • Popis fakturovaného plnenia: repre fond
  • Dátum doručenia: 04.12.2023
  • Celková hodnota: 81,00 €
  • Dátum zverejnenia: 18.01.2024
  • Poznámka:
Tlačiť