Faktúra č. DFJ0012/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen
  • IČO: 37890115
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0012/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 11.01.2024
  • Celková hodnota: 132,36 €
  • Dátum zverejnenia: 30.01.2024
  • Poznámka:
Tlačiť