Faktúra č. DFJ0121/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen
  • IČO: 37890115
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0121/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 13.03.2023
  • Celková hodnota: 614,59 €
  • Dátum zverejnenia: 28.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť