Faktúra č. DFJ0138/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen
  • IČO: 37890115
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0138/24
  • Popis fakturovaného plnenia: spotreba plynu
  • Dátum doručenia: 31.03.2024
  • Celková hodnota: 39,10 €
  • Dátum zverejnenia: 26.04.2024
  • Poznámka:
Tlačiť