Faktúra č. DFJ0203/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen
  • IČO: 37890115
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0203/24
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiaci materiál
  • Dátum doručenia: 16.05.2024
  • Celková hodnota: 115,20 €
  • Dátum zverejnenia: 29.05.2024
  • Poznámka:
Tlačiť