Faktúra č. DFJ0333/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen
  • IČO: 37890115
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0333/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 10.12.2019
  • Celková hodnota: 318,75 €
  • Identifikácia zmluvy: ŠP, 23.12.2019
  • Dátum zverejnenia: 07.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť