Faktúra č. DFJ0411/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen
  • IČO: 37890115
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0411/23
  • Popis fakturovaného plnenia: spotreba plynu
  • Dátum doručenia: 30.09.2023
  • Celková hodnota: 93,32 €
  • Dátum zverejnenia: 25.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť