HOTEL ROJA, s.r.o.
Informácie
- Názov: HOTEL ROJA, s.r.o.
- IČO: 43795005
- Adresa: Hviezdoslavova 17/231, 96001 Zvolen
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1372/22 | Nájomné 9/22 AC nebytové priestory | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen | 37890115 | HOTEL ROJA, s.r.o. | 43795005 | 4 545,73 € | 01.09.2022 | 27.09.2022 | Peter Drozdík | Faktúra | ||||
| DFB1371/22 | Nájomné | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen | 37890115 | HOTEL ROJA, s.r.o. | 43795005 | 412,50 € | 01.09.2022 | 27.09.2022 | Peter Drozdík | Faktúra | ||||
| DFB1370/22 | plyn a voda | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen | 37890115 | HOTEL ROJA, s.r.o. | 43795005 | 816,80 € | 01.09.2022 | 27.09.2022 | Peter Drozdík | Faktúra | ||||
| DFB1589/22 | Nájomné 10/22 AC nebytové priestory | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen | 37890115 | HOTEL ROJA, s.r.o. | 43795005 | 4 545,73 € | 01.10.2022 | 28.10.2022 | Peter Drozdík | Faktúra | ||||
| DFB1588/22 | Nájomné | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen | 37890115 | HOTEL ROJA, s.r.o. | 43795005 | 412,50 € | 01.10.2022 | 28.10.2022 | Peter Drozdík | Faktúra | ||||
| DFB1648/22 | plyn a voda | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen | 37890115 | HOTEL ROJA, s.r.o. | 43795005 | 816,80 € | 11.10.2022 | 01.11.2022 | Peter Drozdík | Faktúra | ||||
| DFB1651/22 | vodné a stočné | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen | 37890115 | HOTEL ROJA, s.r.o. | 43795005 | -228,88 € | 11.10.2022 | 03.11.2022 | Peter Drozdík | Faktúra | ||||
| DFB1784/22 | Plyn, voda AC 11/22 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen | 37890115 | HOTEL ROJA, s.r.o. | 43795005 | 816,80 € | 08.11.2022 | 25.11.2022 | Peter Drozdík | Faktúra | ||||
| DFB1756/22 | Nájomné 11/22 AC nebytové priestory | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen | 37890115 | HOTEL ROJA, s.r.o. | 43795005 | 4 545,73 € | 01.11.2022 | 25.11.2022 | Peter Drozdík | Faktúra | ||||
| DFB1754/22 | Nájomné | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen | 37890115 | HOTEL ROJA, s.r.o. | 43795005 | 412,50 € | 01.11.2022 | 25.11.2022 | Peter Drozdík | Faktúra | ||||
| DFB1960/22 | Nájomné ubytovacej časti AC 12/22 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen | 37890115 | HOTEL ROJA, s.r.o. | 43795005 | 412,50 € | 01.12.2022 | 05.01.2023 | Peter Drozdík | Faktúra | ||||
| DFB1959/22 | Nájomné nebytových priestorov AC 12/22 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen | 37890115 | HOTEL ROJA, s.r.o. | 43795005 | 4 545,73 € | 01.12.2022 | 05.01.2023 | Peter Drozdík | Faktúra | ||||
| DFB1958/22 | Plyn, voda AC 12/22 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen | 37890115 | HOTEL ROJA, s.r.o. | 43795005 | 816,80 € | 01.12.2022 | 05.01.2023 | Peter Drozdík | Faktúra | ||||
| DFB2095/22 | vyúčtovanie plyn r.2022 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen | 37890115 | HOTEL ROJA, s.r.o. | 43795005 | 7 734,27 € | 31.12.2022 | 01.02.2023 | Peter Drozdík | Faktúra | ||||
| DFB0010/21 | prenájom ubytovacej časti hotela | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen | 37890115 | HOTEL ROJA, s.r.o. | 43795005 | 825,00 € | 05.01.2021 | 27.01.2021 | Peter Drozdík | Faktúra | ||||
| DFB0007/21 | plyn a voda | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen | 37890115 | HOTEL ROJA, s.r.o. | 43795005 | 816,80 € | 05.01.2021 | 27.01.2021 | Peter Drozdík | Faktúra | ||||
| DFB0100/21 | Nájom ubytovacej časti hotela AC | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen | 37890115 | HOTEL ROJA, s.r.o. | 43795005 | 825,00 € | 01.02.2021 | 22.02.2021 | Peter Drozdík | Faktúra | ||||
| DFB0099/21 | Nájom nebytových priestorov AC | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen | 37890115 | HOTEL ROJA, s.r.o. | 43795005 | 816,80 € | 01.02.2021 | 22.02.2021 | Peter Drozdík | Faktúra | ||||
| DFB0091/21 | Vyúčtovanie plynu AC 2020 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen | 37890115 | HOTEL ROJA, s.r.o. | 43795005 | 1 620,91 € | 31.01.2021 | 25.02.2021 | Peter Drozdík | Faktúra | ||||
| DFB0220/21 | Plyn, voda AC 3/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen | 37890115 | HOTEL ROJA, s.r.o. | 43795005 | 816,80 € | 03.03.2021 | 26.03.2021 | Peter Drozdík | Faktúra |