HOTEL ROJA, s.r.o.
Informácie
- Názov: HOTEL ROJA, s.r.o.
- IČO: 43795005
- Adresa: Hviezdoslavova 17/231, 96001 Zvolen
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0927/20 | vyúčtovanie voda, zrážky, stočné | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen | 37890115 | HOTEL ROJA, s.r.o. | 43795005 | -291,19 € | 31.07.2020 | 18.08.2020 | Peter Drozdík | Faktúra | ||||
| DFB1096/20 | nájomné | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen | 37890115 | HOTEL ROJA, s.r.o. | 43795005 | 5 000,00 € | 02.09.2020 | 18.09.2020 | Peter Drozdík | Faktúra | ||||
| DFB1095/20 | nájomné | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen | 37890115 | HOTEL ROJA, s.r.o. | 43795005 | 825,00 € | 02.09.2020 | 18.09.2020 | Peter Drozdík | Faktúra | ||||
| DFB1094/20 | plyn a voda | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen | 37890115 | HOTEL ROJA, s.r.o. | 43795005 | 816,80 € | 02.09.2020 | 18.09.2020 | Peter Drozdík | Faktúra | ||||
| DFB1318/20 | nájom priestorov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen | 37890115 | HOTEL ROJA, s.r.o. | 43795005 | 5 000,00 € | 01.10.2020 | 20.10.2020 | Peter Drozdík | Faktúra | ||||
| DFB1317/20 | plyn a voda | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen | 37890115 | HOTEL ROJA, s.r.o. | 43795005 | 816,80 € | 01.10.2020 | 20.10.2020 | Peter Drozdík | Faktúra | ||||
| DFB1316/20 | nájomné priestorov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen | 37890115 | HOTEL ROJA, s.r.o. | 43795005 | 825,00 € | 01.10.2020 | 20.10.2020 | Peter Drozdík | Faktúra | ||||
| DFB1475/20 | vyúčtovanie voda, stočné | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen | 37890115 | HOTEL ROJA, s.r.o. | 43795005 | -105,47 € | 03.11.2020 | 18.11.2020 | Peter Drozdík | Faktúra | ||||
| DFB1454/20 | voda a plyn | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen | 37890115 | HOTEL ROJA, s.r.o. | 43795005 | 816,80 € | 01.11.2020 | 18.11.2020 | Peter Drozdík | Faktúra | ||||
| DFB1453/20 | nájomné priestorov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen | 37890115 | HOTEL ROJA, s.r.o. | 43795005 | 825,00 € | 01.11.2020 | 18.11.2020 | Peter Drozdík | Faktúra | ||||
| DFB1452/20 | nájomné priestorov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen | 37890115 | HOTEL ROJA, s.r.o. | 43795005 | 5 000,00 € | 01.11.2020 | 18.11.2020 | Peter Drozdík | Faktúra | ||||
| DFB1610/20 | voda, plyn | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen | 37890115 | HOTEL ROJA, s.r.o. | 43795005 | 816,80 € | 02.12.2020 | 18.12.2020 | Peter Drozdík | Faktúra | ||||
| DFB1682/20 | nájom ubytov.časti hotela 12/2020 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen | 37890115 | HOTEL ROJA, s.r.o. | 43795005 | 825,00 € | 02.12.2020 | 23.12.2020 | Peter Drozdík | Faktúra | ||||
| DFB0002/19 | nájom priestorov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen | 37890115 | HOTEL ROJA, s.r.o. | 43795005 | 5 000,00 € | 02.01.2019 | 05.02.2019 | Peter Drozdík | Faktúra | ||||
| DFB0001/19 | nájom priestorov 01/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen | 37890115 | HOTEL ROJA, s.r.o. | 43795005 | 825,00 € | 02.01.2019 | 05.02.2019 | Peter Drozdík | Faktúra | ||||
| DFB0003/19 | plyn a voda za 01/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen | 37890115 | HOTEL ROJA, s.r.o. | 43795005 | 816,80 € | 02.01.2019 | 05.02.2019 | Peter Drozdík | Faktúra | ||||
| DFB0183/19 | nájomné priestorov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen | 37890115 | HOTEL ROJA, s.r.o. | 43795005 | 5 000,00 € | 01.02.2019 | 20.02.2019 | Peter Drozdík | Faktúra | ||||
| DFB0184/19 | nájom priestorov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen | 37890115 | HOTEL ROJA, s.r.o. | 43795005 | 825,00 € | 01.02.2019 | 20.02.2019 | Peter Drozdík | Faktúra | ||||
| DFB0185/19 | plyn a voda za 1/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen | 37890115 | HOTEL ROJA, s.r.o. | 43795005 | 816,80 € | 01.02.2019 | 20.02.2019 | Peter Drozdík | Faktúra | ||||
| DFB0155/19 | vyúčtovanie plynu za r.2018 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen | 37890115 | HOTEL ROJA, s.r.o. | 43795005 | 1 098,50 € | 15.01.2019 | 21.02.2019 | Peter Drozdík | Faktúra |