Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0033/21 Lešenie Stredná odborná škola Revúca 37890182 RockFast s.r.o. 09385363 2 790,12 € 25.05.2021 27.05.2021 Objednávka
DFEU0001/21 pojazdné lešenie Stredná odborná škola Revúca 37890182 RockFast s.r.o. 09385363 2 325,10 € 25.05.2021 07.06.2021 Janka Lábajová Faktúra
DF12048/21 ročný prístup VSSR Stredná odborná škola Revúca 37890182 Poradca podnikateľa 31592503 165,00 € 24.05.2021 01.06.2021 Janka Lábajová Faktúra
0031/21 Kancelárske potreby Stredná odborná škola Revúca 37890182 CompAct spol.s r.o. Rožňava 17081173 305,90 € 21.05.2021 27.05.2021 Objednávka
0032/21 Ročný prístup VSSR Stredná odborná škola Revúca 37890182 Poradca podnikateľa 31592503 165,00 € 21.05.2021 27.05.2021 Objednávka
0030/21 Elektro tovar Stredná odborná škola Revúca 37890182 EXPRES SERVIS-Dušan Holý 30283680 115,60 € 20.05.2021 27.05.2021 Objednávka
DF12049/21 materiál Stredná odborná škola Revúca 37890182 EXPRES SERVIS-Dušan Holý 30283680 115,60 € 20.05.2021 01.06.2021 Janka Lábajová Faktúra
0029/21 Servis registračnej pokladne Stredná odborná škola Revúca 37890182 Patrik Pánik 47650621 42,00 € 19.05.2021 27.05.2021 Objednávka
DF12045/21 materiál Stredná odborná škola Revúca 37890182 CompAct spol.s r.o. Rožňava 17081173 181,14 € 19.05.2021 01.06.2021 Janka Lábajová Faktúra
0028/21 Kancelárske potreby Stredná odborná škola Revúca 37890182 CompAct spol.s r.o. Rožňava 17081173 196,32 € 18.05.2021 24.05.2021 Objednávka
DF12046/21 tlačivá Stredná odborná škola Revúca 37890182 ŠEVT a.s. 31331131 56,59 € 17.05.2021 07.06.2021 Janka Lábajová Faktúra
0026/21 Tlačivo na vysvedčenie Stredná odborná škola Revúca 37890182 ŠEVT a.s. 31331131 56,59 € 13.05.2021 24.05.2021 Objednávka
0025/21 Triedne knihy 2021/2022 Stredná odborná škola Revúca 37890182 CART PRINT, s.r.o. 34131159 197,89 € 12.05.2021 24.05.2021 Objednávka
DF12044/21 telekomunikačné služby Stredná odborná škola Revúca 37890182 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 64,24 € 07.05.2021 01.06.2021 Janka Lábajová Faktúra
DF12042/21 plyn 5 Stredná odborná škola Revúca 37890182 A.En. Slovensko, s.r.o. 36399604 0,60 € 04.05.2021 07.06.2021 Janka Lábajová Faktúra
DF22032/21 telekomunikačné služby Stredná odborná škola Revúca 37890182 Slovak telekom a.s. 35763469 59,76 € 01.05.2021 01.06.2021 Janka Lábajová Faktúra
DF22036/21 teplo 5 Stredná odborná škola Revúca 37890182 Bastav s.r.o. 31696830 1 800,00 € 01.05.2021 01.06.2021 Janka Lábajová Faktúra
DF22035/21 teplo 5 Stredná odborná škola Revúca 37890182 Bastav s.r.o. 31696830 3 500,00 € 01.05.2021 01.06.2021 Janka Lábajová Faktúra
DF12043/21 služby Stredná odborná škola Revúca 37890182 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 46199004 30,00 € 30.04.2021 01.06.2021 Janka Lábajová Faktúra
DF22033/21 servis výťahov Stredná odborná škola Revúca 37890182 Dašurie Račáková 32223307 35,00 € 30.04.2021 01.06.2021 Janka Lábajová Faktúra
1 2 3 4 5 6 »