Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0150/19 Kávovar, el.ohrievač, mikrovlnka, batérie Stredná odborná škola Revúca 37890182 EXPRES SERVIS-Dušan Holý 30283680 962,30 € 18.12.2019 18.12.2019 Janka Lábajová Ekonóm Objednávka
DF12225/19 práce a materiál - šatne Stredná odborná škola Revúca 37890182 Ľudovít Štítnický Revúca 32954093 13 334,80 € 18.12.2019 02.01.2020 Janka Lábajová Faktúra
DF12224/19 materiál Stredná odborná škola Revúca 37890182 EXPRES SERVIS-Dušan Holý 30283680 962,30 € 18.12.2019 02.01.2020 Janka Lábajová Faktúra
DF12227/19 elektr. meracie zariadenia Stredná odborná škola Revúca 37890182 MICRONIX spol. s r.o. 31643761 619,20 € 18.12.2019 17.01.2020 Janka Lábajová Faktúra
DF22137/19 školská stavebnica RaS ESK 19 Stredná odborná škola Revúca 37890182 TR instruments spol. s r.o. 15530779 362,00 € 18.12.2019 17.01.2020 Janka Lábajová Faktúra
DF12222/19 dotlač letákov ponuka odborov Stredná odborná škola Revúca 37890182 Roven Rožňava s.r.o. 36188301 120,00 € 17.12.2019 02.01.2020 Janka Lábajová Faktúra
DF12223/19 elektronický vrátnik OTE Stredná odborná škola Revúca 37890182 Fittich Rates 31692656 1 622,66 € 17.12.2019 02.01.2020 Janka Lábajová Faktúra
DF12221/19 PC zostava, notebook Stredná odborná škola Revúca 37890182 Patrik Pánik 47650621 4 991,10 € 17.12.2019 02.01.2020 Janka Lábajová Faktúra
DF12220/19 šatňová skriňa Stredná odborná škola Revúca 37890182 HANKO, s.r.o. 46431225 4 848,00 € 17.12.2019 02.01.2020 Janka Lábajová Faktúra
DF12219/19 obedy zamestnanci Stredná odborná škola Revúca 37890182 ZŠ J.A.Komenského 37833847 282,24 € 16.12.2019 02.01.2020 Janka Lábajová Faktúra
DF12218/19 obedy zamestnanci Stredná odborná škola Revúca 37890182 ZŠ J.A.Komenského 37833847 282,24 € 16.12.2019 02.01.2020 Janka Lábajová Faktúra
DF12217/19 obedy žiaci Stredná odborná škola Revúca 37890182 ZŠ J.A.Komenského 37833847 61,74 € 16.12.2019 02.01.2020 Janka Lábajová Faktúra
DF22136/19 oprava ÚK Stredná odborná škola Revúca 37890182 STROJMONT REVÚCA, s.r.o. 46149686 158,40 € 16.12.2019 08.01.2020 Janka Lábajová Faktúra
0148/19 Dotlač letákov (nábor žiakov) Stredná odborná škola Revúca 37890182 Roven Rožňava s.r.o. 36188301 120,00 € 13.12.2019 18.12.2019 Janka Lábajová Ekonóm Objednávka
0149/19 Počítače, monitory, vstupné zariad. Stredná odborná škola Revúca 37890182 Patrik Pánik 47650621 4 991,10 € 13.12.2019 18.12.2019 Janka Lábajová Ekonóm Objednávka
DF12214/19 služby Stredná odborná škola Revúca 37890182 Ing.Ján Jankovič 40735214 360,00 € 10.12.2019 13.12.2019 Janka Lábajová Faktúra
0146/19 Služby - pranie Stredná odborná škola Revúca 37890182 Nemocnica s poliklinikou 45736324 90,00 € 10.12.2019 17.12.2019 Objednávka
0147/19 Oprava poruchy UK Stredná odborná škola Revúca 37890182 STROJMONT REVÚCA, s.r.o. 46149686 160,00 € 10.12.2019 17.12.2019 Janka Lábajová Ekonóm Objednávka
DF22131/19 služby Stredná odborná škola Revúca 37890182 Nemocnica s poliklinikou 45736324 67,20 € 10.12.2019 08.01.2020 Janka Lábajová Faktúra
DF12213/19 materiá Stredná odborná škola Revúca 37890182 Jozef Forgáč - Olympia 35275171 1 416,40 € 09.12.2019 13.12.2019 Janka Lábajová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »