Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0053/20 Jedálne kupóny Stredná odborná škola Revúca 37890182 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 3 353,14 € 23.06.2020 26.06.2020 Objednávka
0054/20 Dezinfekčné prostriedky Stredná odborná škola Revúca 37890182 Janete s.r.o. RV 31688497 77,50 € 23.06.2020 26.06.2020 Objednávka
0050/20 Filtre, batérie Stredná odborná škola Revúca 37890182 EXPRES SERVIS-Dušan Holý 30283680 51,00 € 16.06.2020 26.06.2020 Objednávka
0051/20 ASC Agenda r. 2021 Stredná odborná škola Revúca 37890182 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 219,00 € 15.06.2020 26.06.2020 Objednávka
DF12077/20 ASC Agenda Stredná odborná škola Revúca 37890182 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 219,00 € 10.06.2020 25.06.2020 Janka Lábajová Faktúra
0049/20 Stojany na dezinfekciu Stredná odborná škola Revúca 37890182 K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. 36391972 747,60 € 08.06.2020 23.06.2020 Objednávka
DF12075/20 telekomunikačné služby Stredná odborná škola Revúca 37890182 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 2,84 € 03.06.2020 25.06.2020 Janka Lábajová Faktúra
0048/20 Triedne knihy Stredná odborná škola Revúca 37890182 CART PRINT, s.r.o. 34131159 148,10 € 01.06.2020 23.06.2020 Objednávka
DF22051/20 teplo 6 Stredná odborná škola Revúca 37890182 Bastav s.r.o. 31696830 1 800,00 € 01.06.2020 25.06.2020 Janka Lábajová Faktúra
DF22050/20 teplo 6 budova A Stredná odborná škola Revúca 37890182 Bastav s.r.o. 31696830 4 000,00 € 01.06.2020 25.06.2020 Janka Lábajová Faktúra
DF12073/20 letecké fotografia Stredná odborná škola Revúca 37890182 CBS spol, s.r.o. 36754749 142,80 € 01.06.2020 25.06.2020 Janka Lábajová Faktúra
DF22053/20 telekomunikačné služby Stredná odborná škola Revúca 37890182 Slovak telekom a.s. 35763469 62,48 € 01.06.2020 25.06.2020 Janka Lábajová Faktúra
DF12076/20 telekomunikačné služby Stredná odborná škola Revúca 37890182 Slovak telekom a.s. 35763469 2,94 € 01.06.2020 25.06.2020 Janka Lábajová Faktúra
DF12074/20 služby Stredná odborná škola Revúca 37890182 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 46199004 30,00 € 31.05.2020 25.06.2020 Janka Lábajová Faktúra
DF22049/20 servis výťahov Stredná odborná škola Revúca 37890182 Dašurie Račáková 32223307 32,00 € 31.05.2020 25.06.2020 Janka Lábajová Faktúra
DF22048/20 elektrina 6 Stredná odborná škola Revúca 37890182 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 448,42 € 26.05.2020 25.06.2020 Janka Lábajová Faktúra
DF22047/20 prenájom rohoží Stredná odborná škola Revúca 37890182 Lindström s.r.o 35742364 30,19 € 20.05.2020 25.06.2020 Janka Lábajová Faktúra
DF12072/20 telekomunikačné poplatky Stredná odborná škola Revúca 37890182 Orange Slovensko a.s 35697270 0,20 € 19.05.2020 23.06.2020 Janka Lábajová Faktúra
0046/20 Jedálne kupóny Stredná odborná škola Revúca 37890182 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 4 800,00 € 18.05.2020 18.05.2020 Objednávka
DF12070/20 jedálne kupóny Stredná odborná škola Revúca 37890182 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 4 813,14 € 18.05.2020 23.06.2020 Janka Lábajová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »