Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0062/22 Oprava Stredná odborná škola Revúca 37890182 Meriač Lubomír 32954808 54,34 € 23.06.2022 04.07.2022 Objednávka
DF12099/22 telekomunikačné služby Stredná odborná škola Revúca 37890182 Orange Slovensko a.s 35697270 0,59 € 19.06.2022 01.07.2022 Janka Lábajová Faktúra
DF22050/22 služby BOZP Stredná odborná škola Revúca 37890182 Ing.Ján Jankovič 40735214 360,00 € 15.06.2022 01.07.2022 Janka Lábajová Faktúra
DF12097/22 stravovanie - pomoc Ukrajina UA Stredná odborná škola Revúca 37890182 Gymnázium Martina Kukučína 00161136 868,00 € 15.06.2022 01.07.2022 Janka Lábajová Faktúra
0061/22 Projekt SPP - podložky Stredná odborná škola Revúca 37890182 LALIM s.r.o. 47881984 153,20 € 14.06.2022 04.07.2022 Objednávka
DF12094/22 pracovné odevy žiaci Stredná odborná škola Revúca 37890182 PROTECT SK s.r.o. 48139726 135,60 € 09.06.2022 01.07.2022 Janka Lábajová Faktúra
DF22051/22 náhradné diely traktorová kosačka Stredná odborná škola Revúca 37890182 Marián Šupa 11906022 29,08 € 08.06.2022 04.07.2022 Janka Lábajová Faktúra
DF12096/22 telekomunikačné služby Stredná odborná škola Revúca 37890182 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 6,64 € 07.06.2022 01.07.2022 Janka Lábajová Faktúra
0060/22 Náhradné diely Stredná odborná škola Revúca 37890182 Marián Šupa 11906022 30,40 € 07.06.2022 04.07.2022 Objednávka
DF12092/22 pranie prádla utečenci - pomoc Ukrajine Stredná odborná škola Revúca 37890182 Nemocnica s poliklinikou 45736324 85,86 € 03.06.2022 01.07.2022 Janka Lábajová Faktúra
DF22046/22 teplo 6 budova A Stredná odborná škola Revúca 37890182 Bastav s.r.o. 31696830 3 000,00 € 01.06.2022 01.07.2022 Janka Lábajová Faktúra
DF12090/22 stravovanie - pomoc Ukrajina UK Stredná odborná škola Revúca 37890182 Gymnázium Martina Kukučína 00161136 994,00 € 01.06.2022 01.07.2022 Janka Lábajová Faktúra
DF12089/22 jednorázové obaly na obedy zamestnancov Stredná odborná škola Revúca 37890182 ZŠ J.A.Komenského 37833847 64,00 € 01.06.2022 01.07.2022 Janka Lábajová Faktúra
DF12088/22 obedy žiaci Stredná odborná škola Revúca 37890182 ZŠ J.A.Komenského 37833847 73,92 € 01.06.2022 01.07.2022 Janka Lábajová Faktúra
DF12087/22 obedy zamestnanci Stredná odborná škola Revúca 37890182 ZŠ J.A.Komenského 37833847 480,06 € 01.06.2022 01.07.2022 Janka Lábajová Faktúra
DF12086/22 obedy zamestnanci Stredná odborná škola Revúca 37890182 ZŠ J.A.Komenského 37833847 811,53 € 01.06.2022 01.07.2022 Janka Lábajová Faktúra
DF22043/22 elektrina 6 Stredná odborná škola Revúca 37890182 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 438,25 € 01.06.2022 01.07.2022 Janka Lábajová Faktúra
DF12091/22 plyn 6 Stredná odborná škola Revúca 37890182 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 4,00 € 01.06.2022 01.07.2022 Janka Lábajová Faktúra
DF22047/22 teplo 6 budova B Stredná odborná škola Revúca 37890182 Bastav s.r.o. 31696830 2 000,00 € 01.06.2022 04.07.2022 Janka Lábajová Faktúra
DF22048/22 elektrina 5 vyúčtovanie Stredná odborná škola Revúca 37890182 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 077,30 € 31.05.2022 01.07.2022 Janka Lábajová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »