Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DF12021/24 nábytok modulárne lavice Stredná odborná škola Revúca 37890182 Cross Fingers, s.r.o. 50657445 4 419,36 € 23.02.2024 28.02.2024 Janka Lábajová Faktúra
DF12018/24 OTE NB Lenovo Stredná odborná škola Revúca 37890182 CompAct spol.s r.o. Rožňava 17081173 1 690,00 € 21.02.2024 28.02.2024 Janka Lábajová Faktúra
DF12020/24 Zborovňa Komplet 2024/1-2028/12 Stredná odborná škola Revúca 37890182 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 740,88 € 21.02.2024 28.02.2024 Janka Lábajová Faktúra
DF12019/24 telekomunikačné služby Stredná odborná škola Revúca 37890182 Orange Slovensko a.s 35697270 1,00 € 19.02.2024 28.02.2024 Janka Lábajová Faktúra
DF12017/24 materiál OV Stredná odborná škola Revúca 37890182 Techfun s.r.o. 52773299 72,00 € 16.02.2024 28.02.2024 Janka Lábajová Faktúra
DF12016/24 softvér licencie, služby Stredná odborná škola Revúca 37890182 Librenet s.r.o. 51141876 1 623,96 € 16.02.2024 28.02.2024 Janka Lábajová Faktúra
DF12013/24 Internet SANET Stredná odborná škola Revúca 37890182 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 150,00 € 15.02.2024 28.02.2024 Janka Lábajová Faktúra
DF12015/24 pracovná obuv a odev Stredná odborná škola Revúca 37890182 Janete s.r.o. RV 31688497 159,70 € 15.02.2024 28.02.2024 Janka Lábajová Faktúra
DFEU0001/24 účastnícky poplatok Stredná odborná škola Revúca 37890182 SEMINARIA s.r.o. 26426218 71,10 € 13.02.2024 21.02.2024 Janka Lábajová Faktúra
DF12014/24 materiál čistiace potreby Stredná odborná škola Revúca 37890182 Janete s.r.o. RV 31688497 1 081,10 € 13.02.2024 28.02.2024 Janka Lábajová Faktúra
DF12012/24 materiál do lekárničky Stredná odborná škola Revúca 37890182 LIANELA, s.r.o. Lekáreň LIANELA 44835701 92,86 € 07.02.2024 28.02.2024 Janka Lábajová Faktúra
DF12009/24 obedy zamestnanci 1 Stredná odborná škola Revúca 37890182 Súkromná stredná odborná škola 37998676 1 557,60 € 02.02.2024 17.02.2024 Janka Lábajová Faktúra
DF22006/24 telekomunikačné služby Stredná odborná škola Revúca 37890182 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 57,96 € 02.02.2024 21.02.2024 Janka Lábajová Faktúra
DF12007/24 materiál, OTE Stredná odborná škola Revúca 37890182 M-M servis,Jolana Mitrová 37543962 756,60 € 02.02.2024 21.02.2024 Janka Lábajová Faktúra
DF22012/24 telekomunikačné služby Stredná odborná škola Revúca 37890182 Slovak telekom a.s. 35763469 59,51 € 01.02.2024 21.02.2024 Janka Lábajová Faktúra
DF22007/24 elektrina 2 Stredná odborná škola Revúca 37890182 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 905,41 € 01.02.2024 21.02.2024 Janka Lábajová Faktúra
DF22008/24 teplo 2 budova A Stredná odborná škola Revúca 37890182 Bastav s.r.o. 31696830 15 600,00 € 01.02.2024 21.02.2024 Janka Lábajová Faktúra
DF22005/24 služby v zmysle zmluvy Stredná odborná škola Revúca 37890182 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 46199004 126,00 € 31.01.2024 21.02.2024 Janka Lábajová Faktúra
DF12003/24 školenie ISPIN Stredná odborná škola Revúca 37890182 Asseco Solutions, a.s. 00602311 72,00 € 24.01.2024 10.02.2024 Janka Lábajová Faktúra
DF12001/24 pečiatky Stredná odborná škola Revúca 37890182 pandrlak advertising, s.r.o. 52394476 128,72 € 23.01.2024 10.02.2024 Janka Lábajová Faktúra
1 2 »