| DF12051/23 |
materiál projekt KOV |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
ADLUNI COMPANY L.T.D. |
50971085 |
|
184,50 € |
28.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF12052/23 |
PC projekt KOV |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
7 552,20 € |
28.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF12049/23 |
materiál projekt KOV |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
SOS elektronic, s.r.o. |
31703186 |
|
113,52 € |
21.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF12048/23 |
materiál projekt KOV |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
DREVOLUX.sk s.r.o. |
52174514 |
|
254,00 € |
17.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF12050/23 |
materiál projekt KOV |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
Anton Gabaj-Drevokov |
43220789 |
|
498,00 € |
16.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF12046/23 |
oprava hasiacich prístrojov |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
Miklós Feješ |
50613057 |
|
968,40 € |
16.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF12044/23 |
materiál projekt KOV |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
JAZU BB, spol. s r.o. |
36784397 |
|
823,33 € |
13.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| KOV012/2023 |
Projekt KOV - murárske formy, obrubníky |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
JAZU BB, spol. s r.o. |
36784397 |
|
823,33 € |
10.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0025/23 |
Darčekové poukážky - SF |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
TESCO STORES SR |
31321828 |
|
1 530,00 € |
10.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| DF12042/23 |
nábytok OTE |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
Nábytok Goliáš s.r.o. |
52632806 |
|
786,00 € |
10.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF12041/23 |
materiál projekt KOV |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
Techfun s.r.o. |
52773299 |
|
481,20 € |
10.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF12045/23 |
materiál projekt KOV |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
ADLUNI COMPANY L.T.D. |
50971085 |
|
110,00 € |
10.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| KOV009/2023 |
Projekt KOV - materiál |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
ADLUNI COMPANY L.T.D. |
50971085 |
|
110,00 € |
09.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| KOV011/2023 |
Projekt KOV - Arduino + materiál |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
Techfun s.r.o. |
52773299 |
|
481,20 € |
09.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0024/23 |
Sedačka + stolík |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
Nábytok Goliáš s.r.o. |
52632806 |
|
786,00 € |
07.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| DF12039/23 |
materiál |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
LG Bau-Trade, s.r.o. |
50463489 |
|
518,92 € |
06.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF12040/23 |
služby |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
Juraj Foľtán |
53491408 |
|
450,00 € |
02.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF12038/23 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
6,64 € |
02.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| 0021/23 |
Materiál - lišty a komponenty |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
LG Bau-Trade, s.r.o. |
50463489 |
|
519,00 € |
02.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| DF22019/23 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
Slovak telekom a.s. |
35763469 |
|
60,92 € |
01.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
