| DF22110/21 |
elektrina 12 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
118,11 € |
31.12.2021 |
|
|
08.02.2022 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF22112/21 |
teplo r. 2021 budova B vyúčtovanie |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
Bastav s.r.o. |
31696830 |
|
2 076,60 € |
31.12.2021 |
|
|
08.02.2022 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF22108/21 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
Slovak telekom a.s. |
35763469 |
|
59,71 € |
31.12.2021 |
|
|
08.02.2022 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF12144/21 |
predplatné časopisov |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
12,05 € |
31.12.2021 |
|
|
08.02.2022 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF22111/21 |
pranie rohoží |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
Lindström s.r.o |
35742364 |
|
30,62 € |
31.12.2021 |
|
|
08.02.2022 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF22109/21 |
servis výťahov |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
Dašurie Račáková |
32223307 |
|
35,00 € |
31.12.2021 |
|
|
08.02.2022 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF12143/21 |
plyn r.2021 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
A.En. Slovensko, s.r.o. |
36399604 |
|
18,43 € |
31.12.2021 |
|
|
09.02.2022 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF12142/21 |
|
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
50774336 |
|
24,00 € |
22.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF12138/21 |
obedy zamestnanci 12 |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
ZŠ J.A.Komenského |
37833847 |
|
234,36 € |
17.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF22104/21 |
služby BOZP |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
Ing.Ján Jankovič |
40735214 |
|
360,00 € |
15.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF12140/21 |
jednorázové obaly na obedy zamestnancov |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
ZŠ J.A.Komenského |
37833847 |
|
37,20 € |
14.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF12139/21 |
obedy zamestnanci 12 |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
ZŠ J.A.Komenského |
37833847 |
|
370,14 € |
14.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DFEU0006/21 |
materiál špecifiká |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
Nanolab shop, s.r.o. |
08943401 |
|
816,00 € |
10.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF12136/21 |
Rekonštrukcia strešných žľabov - KV |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
ADLUNI COMPANY L.T.D. |
50971085 |
|
16 751,64 € |
10.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF22100/21 |
Rekonštrukcia hygienických zariadení |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
Rozvojové služby BBSK s.r.o. |
52123553 |
|
11 885,89 € |
10.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DFEU0005/21 |
materiál korona |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
Nanolab shop, s.r.o. |
08943401 |
|
161,45 € |
10.12.2021 |
|
|
08.01.2022 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF12135/21 |
materiál špecifiká |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
LIANELA, s.r.o. Lekáreň LIANELA |
44835701 |
|
90,00 € |
08.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF22106/21 |
pranie prádla |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
Nemocnica s poliklinikou |
45736324 |
|
71,28 € |
08.12.2021 |
|
|
08.01.2022 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF22105/21 |
pranie rohoží |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
Lindström s.r.o |
35742364 |
|
31,87 € |
08.12.2021 |
|
|
08.01.2022 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF12133/21 |
služby |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
46199004 |
|
30,00 € |
04.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
