Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DF22110/21 elektrina 12 vyúčtovanie Stredná odborná škola Revúca 37890182 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 118,11 € 31.12.2021 08.02.2022 Janka Lábajová Faktúra
DF22112/21 teplo r. 2021 budova B vyúčtovanie Stredná odborná škola Revúca 37890182 Bastav s.r.o. 31696830 2 076,60 € 31.12.2021 08.02.2022 Janka Lábajová Faktúra
DF22108/21 telekomunikačné služby Stredná odborná škola Revúca 37890182 Slovak telekom a.s. 35763469 59,71 € 31.12.2021 08.02.2022 Janka Lábajová Faktúra
DF12144/21 predplatné časopisov Stredná odborná škola Revúca 37890182 Poradca podnikateľa 31592503 12,05 € 31.12.2021 08.02.2022 Janka Lábajová Faktúra
DF22111/21 pranie rohoží Stredná odborná škola Revúca 37890182 Lindström s.r.o 35742364 30,62 € 31.12.2021 08.02.2022 Janka Lábajová Faktúra
DF22109/21 servis výťahov Stredná odborná škola Revúca 37890182 Dašurie Račáková 32223307 35,00 € 31.12.2021 08.02.2022 Janka Lábajová Faktúra
DF12143/21 plyn r.2021 vyúčtovanie Stredná odborná škola Revúca 37890182 A.En. Slovensko, s.r.o. 36399604 18,43 € 31.12.2021 09.02.2022 Janka Lábajová Faktúra
DF12142/21 Stredná odborná škola Revúca 37890182 Periskop s.r.o. - člen Komensky Group 50774336 24,00 € 22.12.2021 29.12.2021 Janka Lábajová Faktúra
DF12138/21 obedy zamestnanci 12 Stredná odborná škola Revúca 37890182 ZŠ J.A.Komenského 37833847 234,36 € 17.12.2021 28.12.2021 Janka Lábajová Faktúra
DF22104/21 služby BOZP Stredná odborná škola Revúca 37890182 Ing.Ján Jankovič 40735214 360,00 € 15.12.2021 28.12.2021 Janka Lábajová Faktúra
DF12140/21 jednorázové obaly na obedy zamestnancov Stredná odborná škola Revúca 37890182 ZŠ J.A.Komenského 37833847 37,20 € 14.12.2021 28.12.2021 Janka Lábajová Faktúra
DF12139/21 obedy zamestnanci 12 Stredná odborná škola Revúca 37890182 ZŠ J.A.Komenského 37833847 370,14 € 14.12.2021 28.12.2021 Janka Lábajová Faktúra
DFEU0006/21 materiál špecifiká Stredná odborná škola Revúca 37890182 Nanolab shop, s.r.o. 08943401 816,00 € 10.12.2021 28.12.2021 Janka Lábajová Faktúra
DF12136/21 Rekonštrukcia strešných žľabov - KV Stredná odborná škola Revúca 37890182 ADLUNI COMPANY L.T.D. 50971085 16 751,64 € 10.12.2021 29.12.2021 Janka Lábajová Faktúra
DF22100/21 Rekonštrukcia hygienických zariadení Stredná odborná škola Revúca 37890182 Rozvojové služby BBSK s.r.o. 52123553 11 885,89 € 10.12.2021 29.12.2021 Janka Lábajová Faktúra
DFEU0005/21 materiál korona Stredná odborná škola Revúca 37890182 Nanolab shop, s.r.o. 08943401 161,45 € 10.12.2021 08.01.2022 Janka Lábajová Faktúra
DF12135/21 materiál špecifiká Stredná odborná škola Revúca 37890182 LIANELA, s.r.o. Lekáreň LIANELA 44835701 90,00 € 08.12.2021 14.12.2021 Janka Lábajová Faktúra
DF22106/21 pranie prádla Stredná odborná škola Revúca 37890182 Nemocnica s poliklinikou 45736324 71,28 € 08.12.2021 08.01.2022 Janka Lábajová Faktúra
DF22105/21 pranie rohoží Stredná odborná škola Revúca 37890182 Lindström s.r.o 35742364 31,87 € 08.12.2021 08.01.2022 Janka Lábajová Faktúra
DF12133/21 služby Stredná odborná škola Revúca 37890182 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 46199004 30,00 € 04.12.2021 14.12.2021 Janka Lábajová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »