DF12134/21 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
6,64 € |
03.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
DF12132/21 |
materiál špecifiká |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
LIANELA, s.r.o. Lekáreň LIANELA |
44835701 |
|
240,00 € |
02.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
DF22099/21 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
Slovak telekom a.s. |
35763469 |
|
61,75 € |
01.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
DF22097/21 |
elektrina 12 |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 338,31 € |
01.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
DFEU0004/21 |
dezinfekčný stojan, materiál - špecifiká |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
Activity promotion s.r.o. |
26936241 |
|
708,64 € |
01.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
DF22101/21 |
teplo 12 budova A |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
Bastav s.r.o. |
31696830 |
|
3 500,00 € |
01.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
DF12128/21 |
obedy žiaci 12 |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
ZŠ J.A.Komenského |
37833847 |
|
65,52 € |
01.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
DF22102/21 |
teplo 12 budova B |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
Bastav s.r.o. |
31696830 |
|
1 800,00 € |
01.12.2021 |
|
|
08.01.2022 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
DF12130/21 |
plyn 12 |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
A.En. Slovensko, s.r.o. |
36399604 |
|
0,60 € |
01.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
0086/21 |
Periskop pre RŠ |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
50774336 |
|
24,00 € |
01.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Objednávka |
DF12129/21 |
materiál OV |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
ADLUNI COMPANY L.T.D. |
50971085 |
|
170,85 € |
30.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
DF12125/21 |
obedy zamestnanci 11 |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
ZŠ J.A.Komenského |
37833847 |
|
408,24 € |
30.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
DF12124/21 |
obedy zamestnanci 11 |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
ZŠ J.A.Komenského |
37833847 |
|
644,76 € |
30.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
DF12122/21 |
služby |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
46199004 |
|
30,00 € |
30.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
DFEU0003/21 |
interiérové zariadenie |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
MASTER SPORT s.r.o. |
27792064 |
|
549,51 € |
30.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
DF22103/21 |
elektrina 11 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
222,83 € |
30.11.2021 |
|
|
28.12.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
DF12127/21 |
obaly na obedy zam. |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
ZŠ J.A.Komenského |
37833847 |
|
64,80 € |
30.11.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
DF12126/21 |
obedy žiaci 11 |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
ZŠ J.A.Komenského |
37833847 |
|
97,44 € |
30.11.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
DF22098/21 |
servis výťahov |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
Dašurie Račáková |
32223307 |
|
35,00 € |
30.11.2021 |
|
|
08.01.2022 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
DF12123/21 |
náradie posilňovňa |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
INSPORTLINE, s.r.o. |
36311723 |
|
247,19 € |
30.11.2021 |
|
|
10.01.2022 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |