Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DF12134/21 telekomunikačné služby Stredná odborná škola Revúca 37890182 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 6,64 € 03.12.2021 14.12.2021 Janka Lábajová Faktúra
DF12132/21 materiál špecifiká Stredná odborná škola Revúca 37890182 LIANELA, s.r.o. Lekáreň LIANELA 44835701 240,00 € 02.12.2021 14.12.2021 Janka Lábajová Faktúra
DF22099/21 telekomunikačné služby Stredná odborná škola Revúca 37890182 Slovak telekom a.s. 35763469 61,75 € 01.12.2021 14.12.2021 Janka Lábajová Faktúra
DF22097/21 elektrina 12 Stredná odborná škola Revúca 37890182 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 338,31 € 01.12.2021 14.12.2021 Janka Lábajová Faktúra
DFEU0004/21 dezinfekčný stojan, materiál - špecifiká Stredná odborná škola Revúca 37890182 Activity promotion s.r.o. 26936241 708,64 € 01.12.2021 14.12.2021 Janka Lábajová Faktúra
DF22101/21 teplo 12 budova A Stredná odborná škola Revúca 37890182 Bastav s.r.o. 31696830 3 500,00 € 01.12.2021 28.12.2021 Janka Lábajová Faktúra
DF12128/21 obedy žiaci 12 Stredná odborná škola Revúca 37890182 ZŠ J.A.Komenského 37833847 65,52 € 01.12.2021 29.12.2021 Janka Lábajová Faktúra
DF22102/21 teplo 12 budova B Stredná odborná škola Revúca 37890182 Bastav s.r.o. 31696830 1 800,00 € 01.12.2021 08.01.2022 Janka Lábajová Faktúra
DF12130/21 plyn 12 Stredná odborná škola Revúca 37890182 A.En. Slovensko, s.r.o. 36399604 0,60 € 01.12.2021 10.01.2022 Janka Lábajová Faktúra
0086/21 Periskop pre RŠ Stredná odborná škola Revúca 37890182 Periskop s.r.o. - člen Komensky Group 50774336 24,00 € 01.12.2021 14.01.2022 Objednávka
DF12129/21 materiál OV Stredná odborná škola Revúca 37890182 ADLUNI COMPANY L.T.D. 50971085 170,85 € 30.11.2021 14.12.2021 Janka Lábajová Faktúra
DF12125/21 obedy zamestnanci 11 Stredná odborná škola Revúca 37890182 ZŠ J.A.Komenského 37833847 408,24 € 30.11.2021 14.12.2021 Janka Lábajová Faktúra
DF12124/21 obedy zamestnanci 11 Stredná odborná škola Revúca 37890182 ZŠ J.A.Komenského 37833847 644,76 € 30.11.2021 14.12.2021 Janka Lábajová Faktúra
DF12122/21 služby Stredná odborná škola Revúca 37890182 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 46199004 30,00 € 30.11.2021 14.12.2021 Janka Lábajová Faktúra
DFEU0003/21 interiérové zariadenie Stredná odborná škola Revúca 37890182 MASTER SPORT s.r.o. 27792064 549,51 € 30.11.2021 14.12.2021 Janka Lábajová Faktúra
DF22103/21 elektrina 11 vyúčtovanie Stredná odborná škola Revúca 37890182 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 222,83 € 30.11.2021 28.12.2021 Janka Lábajová Faktúra
DF12127/21 obaly na obedy zam. Stredná odborná škola Revúca 37890182 ZŠ J.A.Komenského 37833847 64,80 € 30.11.2021 29.12.2021 Janka Lábajová Faktúra
DF12126/21 obedy žiaci 11 Stredná odborná škola Revúca 37890182 ZŠ J.A.Komenského 37833847 97,44 € 30.11.2021 29.12.2021 Janka Lábajová Faktúra
DF22098/21 servis výťahov Stredná odborná škola Revúca 37890182 Dašurie Račáková 32223307 35,00 € 30.11.2021 08.01.2022 Janka Lábajová Faktúra
DF12123/21 náradie posilňovňa Stredná odborná škola Revúca 37890182 INSPORTLINE, s.r.o. 36311723 247,19 € 30.11.2021 10.01.2022 Janka Lábajová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »