Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0039/21 Materiál na údržbu a opravy Stredná odborná škola Revúca 37890182 ADLUNI COMPANY L.T.D. 50971085 69,70 € 23.06.2021 30.06.2021 Objednávka
DF22046/21 pranie rohoží Stredná odborná škola Revúca 37890182 Lindström s.r.o 35742364 31,87 € 23.06.2021 07.07.2021 Janka Lábajová Faktúra
0037/21 Materiál Stredná odborná škola Revúca 37890182 1.Správcovská spoločnosť, s.r.o. 47668695 111,34 € 21.06.2021 30.06.2021 Objednávka
0038/21 Elektromateriál Stredná odborná škola Revúca 37890182 KNOPP s.r.o. 45352402 142,00 € 21.06.2021 30.06.2021 Objednávka
0036/21 Služby - pranie Stredná odborná škola Revúca 37890182 Nemocnica s poliklinikou 45736324 56,70 € 15.06.2021 30.06.2021 Objednávka
DF12055/21 ASC Agenda Stredná odborná škola Revúca 37890182 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 259,00 € 07.06.2021 06.07.2021 Janka Lábajová Faktúra
0035/21 aSC agenda r. 2022 Stredná odborná škola Revúca 37890182 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 259,00 € 04.06.2021 30.06.2021 Objednávka
DF12056/21 telekomunikačné služby Stredná odborná škola Revúca 37890182 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 6,64 € 04.06.2021 06.07.2021 Janka Lábajová Faktúra
DF12054/21 plyn 6 Stredná odborná škola Revúca 37890182 A.En. Slovensko, s.r.o. 36399604 0,60 € 03.06.2021 06.07.2021 Janka Lábajová Faktúra
DF22040/21 telekomunikačné služby Stredná odborná škola Revúca 37890182 Slovak telekom a.s. 35763469 61,48 € 01.06.2021 06.07.2021 Janka Lábajová Faktúra
DF22044/21 teplo 6 Stredná odborná škola Revúca 37890182 Bastav s.r.o. 31696830 3 500,00 € 01.06.2021 06.07.2021 Janka Lábajová Faktúra
DF22043/21 teplo 6 Stredná odborná škola Revúca 37890182 Bastav s.r.o. 31696830 1 800,00 € 01.06.2021 07.07.2021 Janka Lábajová Faktúra
DF12053/21 materiál Stredná odborná škola Revúca 37890182 eLED s.r.o. 51881969 419,45 € 31.05.2021 06.07.2021 Janka Lábajová Faktúra
DF12052/21 služby Stredná odborná škola Revúca 37890182 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 46199004 30,00 € 31.05.2021 06.07.2021 Janka Lábajová Faktúra
DF22042/21 servis výťahov Stredná odborná škola Revúca 37890182 Dašurie Račáková 32223307 35,00 € 31.05.2021 07.07.2021 Janka Lábajová Faktúra
DF22041/21 elektrina 5 vyúčtovanie Stredná odborná škola Revúca 37890182 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -20,36 € 31.05.2021 20.07.2021 Janka Lábajová Faktúra
0034/21 El. komponenty Stredná odborná škola Revúca 37890182 eLED s.r.o. 51881969 419,54 € 28.05.2021 30.06.2021 Objednávka
DF12051/21 materiál Stredná odborná škola Revúca 37890182 1.Správcovská spoločnosť, s.r.o. 47668695 101,61 € 27.05.2021 06.07.2021 Janka Lábajová Faktúra
DF22039/21 elektrina 6 Stredná odborná škola Revúca 37890182 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 338,31 € 26.05.2021 06.07.2021 Janka Lábajová Faktúra
DF12050/21 materiál Stredná odborná škola Revúca 37890182 CompAct spol.s r.o. Rožňava 17081173 290,59 € 26.05.2021 06.07.2021 Janka Lábajová Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »