| DF22038/21 |
prenájom, pranie |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
Lindström s.r.o |
35742364 |
|
31,87 € |
26.05.2021 |
|
|
07.07.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| 0033/21 |
Lešenie |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
RockFast s.r.o. |
09385363 |
|
2 790,12 € |
25.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFEU0001/21 |
pojazdné lešenie |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
RockFast s.r.o. |
09385363 |
|
2 325,10 € |
25.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF22037/21 |
servis pokladnice |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
Patrik Pánik |
47650621 |
|
42,00 € |
25.05.2021 |
|
|
07.07.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF12048/21 |
ročný prístup VSSR |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
165,00 € |
24.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| 0031/21 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
CompAct spol.s r.o. Rožňava |
17081173 |
|
305,90 € |
21.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0032/21 |
Ročný prístup VSSR |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
165,00 € |
21.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0030/21 |
Elektro tovar |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
EXPRES SERVIS-Dušan Holý |
30283680 |
|
115,60 € |
20.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| DF12049/21 |
materiál |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
EXPRES SERVIS-Dušan Holý |
30283680 |
|
115,60 € |
20.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| 0029/21 |
Servis registračnej pokladne |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
Patrik Pánik |
47650621 |
|
42,00 € |
19.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| DF12045/21 |
materiál |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
CompAct spol.s r.o. Rožňava |
17081173 |
|
181,14 € |
19.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| 0028/21 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
CompAct spol.s r.o. Rožňava |
17081173 |
|
196,32 € |
18.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0027/21 |
Materiál na údržbu a opravy |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
ADLUNI COMPANY L.T.D. |
50971085 |
|
349,29 € |
18.05.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| DF12046/21 |
tlačivá |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
56,59 € |
17.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| 0026/21 |
Tlačivo na vysvedčenie |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
56,59 € |
13.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0025/21 |
Triedne knihy 2021/2022 |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
CART PRINT, s.r.o. |
34131159 |
|
197,89 € |
12.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| DF12044/21 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
64,24 € |
07.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF12042/21 |
plyn 5 |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
A.En. Slovensko, s.r.o. |
36399604 |
|
0,60 € |
04.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF22032/21 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
Slovak telekom a.s. |
35763469 |
|
59,76 € |
01.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF22036/21 |
teplo 5 |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
Bastav s.r.o. |
31696830 |
|
1 800,00 € |
01.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
