| DF22035/21 |
teplo 5 |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
Bastav s.r.o. |
31696830 |
|
3 500,00 € |
01.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF12043/21 |
služby |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
46199004 |
|
30,00 € |
30.04.2021 |
|
|
01.06.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF22033/21 |
servis výťahov |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
Dašurie Račáková |
32223307 |
|
35,00 € |
30.04.2021 |
|
|
01.06.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF22034/21 |
elektrina 4 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-60,49 € |
30.04.2021 |
|
|
06.07.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| 0024/21 |
Jedálne kupóny (á 4,- eur) |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
3 200,00 € |
28.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| DF22031/21 |
prenájom, pranie |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
Lindström s.r.o |
35742364 |
|
31,87 € |
28.04.2021 |
|
|
01.06.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF12041/21 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
3 200,00 € |
28.04.2021 |
|
|
01.06.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF22030/21 |
elektrina 5 |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 338,31 € |
27.04.2021 |
|
|
01.06.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF12039/21 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
Orange Slovensko a.s |
35697270 |
|
2,15 € |
19.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF22029/21 |
inzerát VOS |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
|
68,40 € |
13.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF12034/21 |
materiál dacia |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
AUTO HAUS RACING s.r.o. |
52504549 |
|
144,82 € |
08.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF12033/21 |
materiál |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
KNOPP s.r.o. |
45352402 |
|
177,82 € |
08.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF12036/21 |
darčekové kupóny |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 657,14 € |
08.04.2021 |
|
|
14.05.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| 0023/21 |
Zverejnenie inzerátu |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
|
68,40 € |
07.04.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| DF12032/21 |
plyn 4 |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
A.En. Slovensko, s.r.o. |
36399604 |
|
0,60 € |
06.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF12040/21 |
predplatné časopisov |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
PORADCA |
36371271 |
|
72,00 € |
06.04.2021 |
|
|
14.05.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF12038/21 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
25,84 € |
05.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF22027/21 |
teplo 4 |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
Bastav s.r.o. |
31696830 |
|
1 800,00 € |
01.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF22026/21 |
teplo 4 |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
Bastav s.r.o. |
31696830 |
|
3 500,00 € |
01.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF22022/21 |
vodné, stočné I.štvrťrok 2021 |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
36570460 |
|
1 456,51 € |
31.03.2021 |
|
|
10.05.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
