| DF22024/21 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
Slovak telekom a.s. |
35763469 |
|
60,22 € |
31.03.2021 |
|
|
10.05.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF12035/21 |
služby |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
46199004 |
|
30,00 € |
31.03.2021 |
|
|
10.05.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF22025/21 |
prenájom, pranie |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
Lindström s.r.o |
35742364 |
|
31,87 € |
31.03.2021 |
|
|
10.05.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF22023/21 |
servis výťahov |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
Dašurie Račáková |
32223307 |
|
35,00 € |
31.03.2021 |
|
|
10.05.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF22028/21 |
elektrina 3 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-32,51 € |
31.03.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| 0020/21 |
Materiál - MV |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
AUTO HAUS RACING s.r.o. |
52504549 |
|
144,82 € |
29.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0021/21 |
Materiál - osvetlenie |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
KNOPP s.r.o. |
45352402 |
|
178,80 € |
29.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0022/21 |
Materiál a náradie |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
1.Správcovská spoločnosť, s.r.o. |
47668695 |
|
101,61 € |
29.03.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| DF12031/21 |
oprava a údržba |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
STROJMONT REVÚCA, s.r.o. |
46149686 |
|
477,60 € |
26.03.2021 |
|
|
26.04.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF22021/21 |
elektrina 4 |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 338,31 € |
26.03.2021 |
|
|
10.05.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF22020/21 |
materiál čistiace potreby |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
Janete s.r.o. RV |
31688497 |
|
715,66 € |
25.03.2021 |
|
|
09.04.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF12029/21 |
školský archív |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
Archivovanie SK s.r.o. |
36444154 |
|
4 976,54 € |
23.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF12024/21 |
oprava - výmena dverí |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
Ivan Šoltýs |
32958706 |
|
2 621,89 € |
22.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| 0017/21 |
Materiál - oprava omietky |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
ADLUNI COMPANY L.T.D. |
50971085 |
|
42,15 € |
22.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0018/21 |
Oprava vodovodu |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
STROJMONT REVÚCA, s.r.o. |
46149686 |
|
480,00 € |
22.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0019/21 |
Darčekové kupóny zo SF |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 657,14 € |
22.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| DF12027/21 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
Orange Slovensko a.s |
35697270 |
|
0,19 € |
19.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF12026/21 |
darčekové poukazy zo SF |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
LIANELA, s.r.o. Lekáreň LIANELA |
44835701 |
|
990,00 € |
19.03.2021 |
|
|
09.04.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| 0016/21 |
Poukážky zo SF |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
LIANELA, s.r.o. Lekáreň LIANELA |
44835701 |
|
990,00 € |
19.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| DF12023/21 |
materiál dielne OV |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
LG Bau-Trade, s.r.o. |
50463489 |
|
1 352,75 € |
18.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
