Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DF22024/21 telekomunikačné služby Stredná odborná škola Revúca 37890182 Slovak telekom a.s. 35763469 60,22 € 31.03.2021 10.05.2021 Janka Lábajová Faktúra
DF12035/21 služby Stredná odborná škola Revúca 37890182 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 46199004 30,00 € 31.03.2021 10.05.2021 Janka Lábajová Faktúra
DF22025/21 prenájom, pranie Stredná odborná škola Revúca 37890182 Lindström s.r.o 35742364 31,87 € 31.03.2021 10.05.2021 Janka Lábajová Faktúra
DF22023/21 servis výťahov Stredná odborná škola Revúca 37890182 Dašurie Račáková 32223307 35,00 € 31.03.2021 10.05.2021 Janka Lábajová Faktúra
DF22028/21 elektrina 3 vyúčtovanie Stredná odborná škola Revúca 37890182 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -32,51 € 31.03.2021 24.05.2021 Janka Lábajová Faktúra
0020/21 Materiál - MV Stredná odborná škola Revúca 37890182 AUTO HAUS RACING s.r.o. 52504549 144,82 € 29.03.2021 12.04.2021 Objednávka
0021/21 Materiál - osvetlenie Stredná odborná škola Revúca 37890182 KNOPP s.r.o. 45352402 178,80 € 29.03.2021 12.04.2021 Objednávka
0022/21 Materiál a náradie Stredná odborná škola Revúca 37890182 1.Správcovská spoločnosť, s.r.o. 47668695 101,61 € 29.03.2021 27.05.2021 Objednávka
DF12031/21 oprava a údržba Stredná odborná škola Revúca 37890182 STROJMONT REVÚCA, s.r.o. 46149686 477,60 € 26.03.2021 26.04.2021 Janka Lábajová Faktúra
DF22021/21 elektrina 4 Stredná odborná škola Revúca 37890182 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 338,31 € 26.03.2021 10.05.2021 Janka Lábajová Faktúra
DF22020/21 materiál čistiace potreby Stredná odborná škola Revúca 37890182 Janete s.r.o. RV 31688497 715,66 € 25.03.2021 09.04.2021 Janka Lábajová Faktúra
DF12029/21 školský archív Stredná odborná škola Revúca 37890182 Archivovanie SK s.r.o. 36444154 4 976,54 € 23.03.2021 07.04.2021 Janka Lábajová Faktúra
DF12024/21 oprava - výmena dverí Stredná odborná škola Revúca 37890182 Ivan Šoltýs 32958706 2 621,89 € 22.03.2021 06.04.2021 Janka Lábajová Faktúra
0017/21 Materiál - oprava omietky Stredná odborná škola Revúca 37890182 ADLUNI COMPANY L.T.D. 50971085 42,15 € 22.03.2021 12.04.2021 Objednávka
0018/21 Oprava vodovodu Stredná odborná škola Revúca 37890182 STROJMONT REVÚCA, s.r.o. 46149686 480,00 € 22.03.2021 12.04.2021 Objednávka
0019/21 Darčekové kupóny zo SF Stredná odborná škola Revúca 37890182 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 1 657,14 € 22.03.2021 12.04.2021 Objednávka
DF12027/21 telekomunikačné služby Stredná odborná škola Revúca 37890182 Orange Slovensko a.s 35697270 0,19 € 19.03.2021 06.04.2021 Janka Lábajová Faktúra
DF12026/21 darčekové poukazy zo SF Stredná odborná škola Revúca 37890182 LIANELA, s.r.o. Lekáreň LIANELA 44835701 990,00 € 19.03.2021 09.04.2021 Janka Lábajová Faktúra
0016/21 Poukážky zo SF Stredná odborná škola Revúca 37890182 LIANELA, s.r.o. Lekáreň LIANELA 44835701 990,00 € 19.03.2021 12.04.2021 Objednávka
DF12023/21 materiál dielne OV Stredná odborná škola Revúca 37890182 LG Bau-Trade, s.r.o. 50463489 1 352,75 € 18.03.2021 06.04.2021 Janka Lábajová Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »