| DF12021/21 |
materiál čistiace potreby |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
Janete s.r.o. RV |
31688497 |
|
547,25 € |
17.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF12022/21 |
telovýchovné náradie |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
INSPORTLINE, s.r.o. |
36311723 |
|
1 136,50 € |
17.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| 0015/21 |
Náradie do posilňovne |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
INSPORTLINE, s.r.o. |
36311723 |
|
1 136,50 € |
16.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0013/21 |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
Janete s.r.o. RV |
31688497 |
|
547,25 € |
15.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0012/21 |
Materiál |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
Meriač Lubomír |
32954808 |
|
168,60 € |
15.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| DF12025/21 |
materiál |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
Meriač Lubomír |
32954808 |
|
168,59 € |
15.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| 0014/21 |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
Janete s.r.o. RV |
31688497 |
|
715,66 € |
15.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| DF12037/21 |
členské poplatky |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport |
31789471 |
|
12,00 € |
15.03.2021 |
|
|
23.04.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF12028/21 |
materiál OV |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
1.Správcovská spoločnosť, s.r.o. |
47668695 |
|
1 801,04 € |
11.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| 0011/21 |
Výmena oddeľovacích chodbových dverí za PVC |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
Ivan Šoltýs |
32958706 |
|
2 621,86 € |
03.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Janka Lábajová |
Ekonóm |
Objednávka |
| DF12020/21 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
6,64 € |
03.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF22018/21 |
prenájom, pranie |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
Lindström s.r.o |
35742364 |
|
31,87 € |
03.03.2021 |
|
|
10.04.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF12018/21 |
plyn 3 |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
A.En. Slovensko, s.r.o. |
36399604 |
|
0,60 € |
02.03.2021 |
|
|
09.04.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF12030/21 |
materiál |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
ADLUNI COMPANY L.T.D. |
50971085 |
|
42,15 € |
01.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF22015/21 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
Slovak telekom a.s. |
35763469 |
|
62,41 € |
01.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF22017/21 |
teplo 3 |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
Bastav s.r.o. |
31696830 |
|
8 500,00 € |
01.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF22016/21 |
teplo 3 |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
Bastav s.r.o. |
31696830 |
|
1 800,00 € |
01.03.2021 |
|
|
09.04.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF12019/21 |
služby |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
46199004 |
|
30,00 € |
28.02.2021 |
|
|
06.04.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF22014/21 |
servis výťahov |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
Dašurie Račáková |
32223307 |
|
35,00 € |
28.02.2021 |
|
|
09.04.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF22019/21 |
elektrina 2 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-121,08 € |
28.02.2021 |
|
|
26.04.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
