Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DF12021/21 materiál čistiace potreby Stredná odborná škola Revúca 37890182 Janete s.r.o. RV 31688497 547,25 € 17.03.2021 06.04.2021 Janka Lábajová Faktúra
DF12022/21 telovýchovné náradie Stredná odborná škola Revúca 37890182 INSPORTLINE, s.r.o. 36311723 1 136,50 € 17.03.2021 07.04.2021 Janka Lábajová Faktúra
0015/21 Náradie do posilňovne Stredná odborná škola Revúca 37890182 INSPORTLINE, s.r.o. 36311723 1 136,50 € 16.03.2021 19.03.2021 Objednávka
0013/21 Čistiace prostriedky Stredná odborná škola Revúca 37890182 Janete s.r.o. RV 31688497 547,25 € 15.03.2021 19.03.2021 Objednávka
0012/21 Materiál Stredná odborná škola Revúca 37890182 Meriač Lubomír 32954808 168,60 € 15.03.2021 23.03.2021 Objednávka
DF12025/21 materiál Stredná odborná škola Revúca 37890182 Meriač Lubomír 32954808 168,59 € 15.03.2021 06.04.2021 Janka Lábajová Faktúra
0014/21 Čistiace prostriedky Stredná odborná škola Revúca 37890182 Janete s.r.o. RV 31688497 715,66 € 15.03.2021 12.04.2021 Objednávka
DF12037/21 členské poplatky Stredná odborná škola Revúca 37890182 Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport 31789471 12,00 € 15.03.2021 23.04.2021 Janka Lábajová Faktúra
DF12028/21 materiál OV Stredná odborná škola Revúca 37890182 1.Správcovská spoločnosť, s.r.o. 47668695 1 801,04 € 11.03.2021 07.04.2021 Janka Lábajová Faktúra
0011/21 Výmena oddeľovacích chodbových dverí za PVC Stredná odborná škola Revúca 37890182 Ivan Šoltýs 32958706 2 621,86 € 03.03.2021 19.03.2021 Janka Lábajová Ekonóm Objednávka
DF12020/21 telekomunikačné služby Stredná odborná škola Revúca 37890182 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 6,64 € 03.03.2021 06.04.2021 Janka Lábajová Faktúra
DF22018/21 prenájom, pranie Stredná odborná škola Revúca 37890182 Lindström s.r.o 35742364 31,87 € 03.03.2021 10.04.2021 Janka Lábajová Faktúra
DF12018/21 plyn 3 Stredná odborná škola Revúca 37890182 A.En. Slovensko, s.r.o. 36399604 0,60 € 02.03.2021 09.04.2021 Janka Lábajová Faktúra
DF12030/21 materiál Stredná odborná škola Revúca 37890182 ADLUNI COMPANY L.T.D. 50971085 42,15 € 01.03.2021 06.04.2021 Janka Lábajová Faktúra
DF22015/21 telekomunikačné služby Stredná odborná škola Revúca 37890182 Slovak telekom a.s. 35763469 62,41 € 01.03.2021 06.04.2021 Janka Lábajová Faktúra
DF22017/21 teplo 3 Stredná odborná škola Revúca 37890182 Bastav s.r.o. 31696830 8 500,00 € 01.03.2021 06.04.2021 Janka Lábajová Faktúra
DF22016/21 teplo 3 Stredná odborná škola Revúca 37890182 Bastav s.r.o. 31696830 1 800,00 € 01.03.2021 09.04.2021 Janka Lábajová Faktúra
DF12019/21 služby Stredná odborná škola Revúca 37890182 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 46199004 30,00 € 28.02.2021 06.04.2021 Janka Lábajová Faktúra
DF22014/21 servis výťahov Stredná odborná škola Revúca 37890182 Dašurie Račáková 32223307 35,00 € 28.02.2021 09.04.2021 Janka Lábajová Faktúra
DF22019/21 elektrina 2 vyúčtovanie Stredná odborná škola Revúca 37890182 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -121,08 € 28.02.2021 26.04.2021 Janka Lábajová Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »