| DF22095/21 |
pranie rohoží |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
Lindström s.r.o |
35742364 |
|
31,87 € |
10.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| 0073/21 |
materiál, náradie |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
Meriač Lubomír |
32954808 |
|
983,10 € |
09.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0072/21 |
Materiál, náradie |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
1.Správcovská spoločnosť, s.r.o. |
47668695 |
|
727,02 € |
09.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0074/21 |
Materiál na OV |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
ADLUNI COMPANY L.T.D. |
50971085 |
|
170,85 € |
09.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| DF22087/21 |
materiál |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
MAROŠ BALÁŽIK - BAMAR |
37545353 |
|
333,24 € |
05.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF12117/21 |
učebnice |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
Preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 611,79 € |
04.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| 0070/21 |
SW EDUPAGE PRO |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
259,00 € |
02.11.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0069/21 |
Materiál na údržbu a opravy |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
MAROŠ BALÁŽIK - BAMAR |
37545353 |
|
333,27 € |
02.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0071/21 |
Učebnice |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
Preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 611,79 € |
02.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| DF12116/21 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
6,64 € |
02.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF12107/21 |
plyn 11 |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
A.En. Slovensko, s.r.o. |
36399604 |
|
0,60 € |
02.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF22086/21 |
elektrina 11 |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 338,31 € |
01.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF22090/21 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
Slovak telekom a.s. |
35763469 |
|
62,44 € |
01.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF22092/21 |
teplo 11 budova A |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
Bastav s.r.o. |
31696830 |
|
3 500,00 € |
01.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF22093/21 |
teplo 11 budova B |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
Bastav s.r.o. |
31696830 |
|
1 800,00 € |
01.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF12110/21 |
služby |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
46199004 |
|
30,00 € |
31.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF22091/21 |
elektrina 10 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
177,96 € |
31.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF22089/21 |
Odborná skúška výťahu |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
Dašurie Račáková |
32223307 |
|
279,60 € |
31.10.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF22088/21 |
servis výťahov |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
Dašurie Račáková |
32223307 |
|
35,00 € |
31.10.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF12115/21 |
materiál |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
ADLUNI COMPANY L.T.D. |
50971085 |
|
79,90 € |
29.10.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
