Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DF22095/21 pranie rohoží Stredná odborná škola Revúca 37890182 Lindström s.r.o 35742364 31,87 € 10.11.2021 08.12.2021 Janka Lábajová Faktúra
0073/21 materiál, náradie Stredná odborná škola Revúca 37890182 Meriač Lubomír 32954808 983,10 € 09.11.2021 22.11.2021 Objednávka
0072/21 Materiál, náradie Stredná odborná škola Revúca 37890182 1.Správcovská spoločnosť, s.r.o. 47668695 727,02 € 09.11.2021 10.12.2021 Objednávka
0074/21 Materiál na OV Stredná odborná škola Revúca 37890182 ADLUNI COMPANY L.T.D. 50971085 170,85 € 09.11.2021 10.12.2021 Objednávka
DF22087/21 materiál Stredná odborná škola Revúca 37890182 MAROŠ BALÁŽIK - BAMAR 37545353 333,24 € 05.11.2021 08.12.2021 Janka Lábajová Faktúra
DF12117/21 učebnice Stredná odborná škola Revúca 37890182 Preskoly.sk s.r.o. 51692881 1 611,79 € 04.11.2021 12.11.2021 Janka Lábajová Faktúra
0070/21 SW EDUPAGE PRO Stredná odborná škola Revúca 37890182 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 259,00 € 02.11.2021 04.11.2021 Objednávka
0069/21 Materiál na údržbu a opravy Stredná odborná škola Revúca 37890182 MAROŠ BALÁŽIK - BAMAR 37545353 333,27 € 02.11.2021 09.11.2021 Objednávka
0071/21 Učebnice Stredná odborná škola Revúca 37890182 Preskoly.sk s.r.o. 51692881 1 611,79 € 02.11.2021 09.11.2021 Objednávka
DF12116/21 telekomunikačné služby Stredná odborná škola Revúca 37890182 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 6,64 € 02.11.2021 12.11.2021 Janka Lábajová Faktúra
DF12107/21 plyn 11 Stredná odborná škola Revúca 37890182 A.En. Slovensko, s.r.o. 36399604 0,60 € 02.11.2021 08.12.2021 Janka Lábajová Faktúra
DF22086/21 elektrina 11 Stredná odborná škola Revúca 37890182 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 338,31 € 01.11.2021 11.11.2021 Janka Lábajová Faktúra
DF22090/21 telekomunikačné služby Stredná odborná škola Revúca 37890182 Slovak telekom a.s. 35763469 62,44 € 01.11.2021 23.11.2021 Janka Lábajová Faktúra
DF22092/21 teplo 11 budova A Stredná odborná škola Revúca 37890182 Bastav s.r.o. 31696830 3 500,00 € 01.11.2021 23.11.2021 Janka Lábajová Faktúra
DF22093/21 teplo 11 budova B Stredná odborná škola Revúca 37890182 Bastav s.r.o. 31696830 1 800,00 € 01.11.2021 08.12.2021 Janka Lábajová Faktúra
DF12110/21 služby Stredná odborná škola Revúca 37890182 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 46199004 30,00 € 31.10.2021 11.11.2021 Janka Lábajová Faktúra
DF22091/21 elektrina 10 vyúčtovanie Stredná odborná škola Revúca 37890182 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 177,96 € 31.10.2021 23.11.2021 Janka Lábajová Faktúra
DF22089/21 Odborná skúška výťahu Stredná odborná škola Revúca 37890182 Dašurie Račáková 32223307 279,60 € 31.10.2021 08.12.2021 Janka Lábajová Faktúra
DF22088/21 servis výťahov Stredná odborná škola Revúca 37890182 Dašurie Račáková 32223307 35,00 € 31.10.2021 08.12.2021 Janka Lábajová Faktúra
DF12115/21 materiál Stredná odborná škola Revúca 37890182 ADLUNI COMPANY L.T.D. 50971085 79,90 € 29.10.2021 12.11.2021 Janka Lábajová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »