| DF12096/21 |
pracovné odevy |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
PROTECT SK s.r.o. |
48139726 |
|
383,24 € |
13.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF22082/21 |
pracovné odevy |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
PROTECT SK s.r.o. |
48139726 |
|
91,33 € |
13.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF22083/21 |
pranie rohoží |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
Lindström s.r.o |
35742364 |
|
31,87 € |
13.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| 0061/21 |
Materiál |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o. |
36627348 |
|
209,72 € |
13.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0063/21 |
Materiál na OV + Kr. |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
Elektro-technik, s.r.o. |
36649694 |
|
105,80 € |
13.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0062/21 |
Materiál na OV |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
ADLUNI COMPANY L.T.D. |
50971085 |
|
81,05 € |
13.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0060/21 |
Služby - pranie |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
Nemocnica s poliklinikou |
45736324 |
|
79,38 € |
08.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| DF22076/21 |
záhradné nožnice, materiál, oprava |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
Meriač Lubomír |
32954808 |
|
402,65 € |
06.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF12094/21 |
materiál |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
Patrik Pánik |
47650621 |
|
733,80 € |
06.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF12111/21 |
nájom fľaša oceľová |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
MESSER Tatragas |
685852 |
|
13,39 € |
06.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| 0059/21 |
Oprava, materiál, náradie |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
Meriač Lubomír |
32954808 |
|
402,66 € |
04.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| DF12093/21 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
6,64 € |
03.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF12092/21 |
jednorázové obaly na obedy zamestnancov |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
ZŠ J.A.Komenského |
37833847 |
|
56,40 € |
01.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF12091/21 |
obedy zamestnanci 9 |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
ZŠ J.A.Komenského |
37833847 |
|
355,32 € |
01.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF12090/21 |
obedy zamestnanci 9 |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
ZŠ J.A.Komenského |
37833847 |
|
561,18 € |
01.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF22074/21 |
elektrina 10 |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 338,31 € |
01.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF22078/21 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
Slovak telekom a.s. |
35763469 |
|
62,89 € |
01.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF22080/21 |
teplo 10 |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
Bastav s.r.o. |
31696830 |
|
1 800,00 € |
01.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF22079/21 |
teplo 10 |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
Bastav s.r.o. |
31696830 |
|
3 500,00 € |
01.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF12088/21 |
plyn 10 |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
A.En. Slovensko, s.r.o. |
36399604 |
|
0,60 € |
01.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
