Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DF12096/21 pracovné odevy Stredná odborná škola Revúca 37890182 PROTECT SK s.r.o. 48139726 383,24 € 13.10.2021 26.10.2021 Janka Lábajová Faktúra
DF22082/21 pracovné odevy Stredná odborná škola Revúca 37890182 PROTECT SK s.r.o. 48139726 91,33 € 13.10.2021 26.10.2021 Janka Lábajová Faktúra
DF22083/21 pranie rohoží Stredná odborná škola Revúca 37890182 Lindström s.r.o 35742364 31,87 € 13.10.2021 02.11.2021 Janka Lábajová Faktúra
0061/21 Materiál Stredná odborná škola Revúca 37890182 MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o. 36627348 209,72 € 13.10.2021 04.11.2021 Objednávka
0063/21 Materiál na OV + Kr. Stredná odborná škola Revúca 37890182 Elektro-technik, s.r.o. 36649694 105,80 € 13.10.2021 04.11.2021 Objednávka
0062/21 Materiál na OV Stredná odborná škola Revúca 37890182 ADLUNI COMPANY L.T.D. 50971085 81,05 € 13.10.2021 09.11.2021 Objednávka
0060/21 Služby - pranie Stredná odborná škola Revúca 37890182 Nemocnica s poliklinikou 45736324 79,38 € 08.10.2021 19.11.2021 Objednávka
DF22076/21 záhradné nožnice, materiál, oprava Stredná odborná škola Revúca 37890182 Meriač Lubomír 32954808 402,65 € 06.10.2021 26.10.2021 Janka Lábajová Faktúra
DF12094/21 materiál Stredná odborná škola Revúca 37890182 Patrik Pánik 47650621 733,80 € 06.10.2021 26.10.2021 Janka Lábajová Faktúra
DF12111/21 nájom fľaša oceľová Stredná odborná škola Revúca 37890182 MESSER Tatragas 685852 13,39 € 06.10.2021 11.11.2021 Janka Lábajová Faktúra
0059/21 Oprava, materiál, náradie Stredná odborná škola Revúca 37890182 Meriač Lubomír 32954808 402,66 € 04.10.2021 12.10.2021 Objednávka
DF12093/21 telekomunikačné služby Stredná odborná škola Revúca 37890182 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 6,64 € 03.10.2021 26.10.2021 Janka Lábajová Faktúra
DF12092/21 jednorázové obaly na obedy zamestnancov Stredná odborná škola Revúca 37890182 ZŠ J.A.Komenského 37833847 56,40 € 01.10.2021 25.10.2021 Janka Lábajová Faktúra
DF12091/21 obedy zamestnanci 9 Stredná odborná škola Revúca 37890182 ZŠ J.A.Komenského 37833847 355,32 € 01.10.2021 25.10.2021 Janka Lábajová Faktúra
DF12090/21 obedy zamestnanci 9 Stredná odborná škola Revúca 37890182 ZŠ J.A.Komenského 37833847 561,18 € 01.10.2021 25.10.2021 Janka Lábajová Faktúra
DF22074/21 elektrina 10 Stredná odborná škola Revúca 37890182 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 338,31 € 01.10.2021 25.10.2021 Janka Lábajová Faktúra
DF22078/21 telekomunikačné služby Stredná odborná škola Revúca 37890182 Slovak telekom a.s. 35763469 62,89 € 01.10.2021 26.10.2021 Janka Lábajová Faktúra
DF22080/21 teplo 10 Stredná odborná škola Revúca 37890182 Bastav s.r.o. 31696830 1 800,00 € 01.10.2021 26.10.2021 Janka Lábajová Faktúra
DF22079/21 teplo 10 Stredná odborná škola Revúca 37890182 Bastav s.r.o. 31696830 3 500,00 € 01.10.2021 26.10.2021 Janka Lábajová Faktúra
DF12088/21 plyn 10 Stredná odborná škola Revúca 37890182 A.En. Slovensko, s.r.o. 36399604 0,60 € 01.10.2021 26.10.2021 Janka Lábajová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »