| DF12095/21 |
nájom fľaša oceľová |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
MESSER Tatragas |
685852 |
|
109,50 € |
08.09.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| 0049/21 |
Prenájom obalov CO2 |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
MESSER Tatragas |
685852 |
|
109,50 € |
03.09.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| DF12078/21 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
6,64 € |
03.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF12077/21 |
plyn 9 |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
A.En. Slovensko, s.r.o. |
36399604 |
|
0,60 € |
03.09.2021 |
|
|
06.10.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF22068/21 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
Slovak telekom a.s. |
35763469 |
|
61,79 € |
01.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF22071/21 |
teplo 9 |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
Bastav s.r.o. |
31696830 |
|
3 500,00 € |
01.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF22067/21 |
elektrina 9 |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 338,31 € |
01.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF22072/21 |
teplo 9 |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
Bastav s.r.o. |
31696830 |
|
1 800,00 € |
01.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| 0048/21 |
OS výťahu |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
Dašurie Račáková |
32223307 |
|
279,60 € |
31.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| DF12080/21 |
služby |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
46199004 |
|
30,00 € |
31.08.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| 0047/21 |
Oprava podlahy |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
SOŠ |
37890182 |
|
235,80 € |
31.08.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| DF22069/21 |
servis výťahov |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
Dašurie Račáková |
32223307 |
|
35,00 € |
31.08.2021 |
|
|
04.10.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF22070/21 |
elektrina 8 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-178,26 € |
31.08.2021 |
|
|
25.10.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF12076/21 |
predplatné časopisov |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
26,40 € |
24.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF12075/21 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
Orange Slovensko a.s |
35697270 |
|
0,19 € |
19.08.2021 |
|
|
03.09.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF12073/21 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
6,64 € |
06.08.2021 |
|
|
03.09.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF12074/21 |
triedne knihy |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
CART PRINT, s.r.o. |
34131159 |
|
197,89 € |
05.08.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF22066/21 |
inzerát VOS |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
|
68,40 € |
03.08.2021 |
|
|
03.09.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF12068/21 |
plyn 8 |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
A.En. Slovensko, s.r.o. |
36399604 |
|
0,60 € |
02.08.2021 |
|
|
30.08.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF22064/21 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
Slovak telekom a.s. |
35763469 |
|
59,84 € |
01.08.2021 |
|
|
30.08.2021 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
