Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DF12080/22 stravovanie - pomoc Ukrajina UK Stredná odborná škola Revúca 37890182 Gymnázium Martina Kukučína 00161136 1 722,00 € 16.05.2022 25.05.2022 Janka Lábajová Faktúra
DF12078/22 materiál OV Stredná odborná škola Revúca 37890182 Techfun s.r.o. 52773299 492,05 € 12.05.2022 25.05.2022 Janka Lábajová Faktúra
DF12076/22 materiál OV grant VSE 72c Stredná odborná škola Revúca 37890182 SOS elektronic, s.r.o. 31703186 359,46 € 09.05.2022 25.05.2022 Janka Lábajová Faktúra
DF12079/22 oprava hasiacich prístrojov Stredná odborná škola Revúca 37890182 NOVHAS Miroslav Jackuliak 14178354 210,00 € 06.05.2022 23.05.2022 Janka Lábajová Faktúra
DF12075/22 pranie prádla utečenci - pomoc Ukrajine Stredná odborná škola Revúca 37890182 Nemocnica s poliklinikou 45736324 118,26 € 06.05.2022 25.05.2022 Janka Lábajová Faktúra
DF12077/22 plyn 5 Stredná odborná škola Revúca 37890182 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 4,00 € 05.05.2022 25.05.2022 Janka Lábajová Faktúra
DF12071/22 čistiace potreby 72H Stredná odborná škola Revúca 37890182 Janete s.r.o. RV 31688497 98,09 € 05.05.2022 25.05.2022 Janka Lábajová Faktúra
DF12070/22 kancelárky materiál 72H Stredná odborná škola Revúca 37890182 CompAct spol.s r.o. Rožňava 17081173 238,32 € 05.05.2022 25.05.2022 Janka Lábajová Faktúra
DF12072/22 stravovanie - pomoc Ukrajina UK Stredná odborná škola Revúca 37890182 Gymnázium Martina Kukučína 00161136 2 002,00 € 05.05.2022 25.05.2022 Janka Lábajová Faktúra
DF12073/22 telekomunikačné služby Stredná odborná škola Revúca 37890182 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 6,64 € 02.05.2022 23.05.2022 Janka Lábajová Faktúra
DF22036/22 telekomunikačné služby Stredná odborná škola Revúca 37890182 Slovak telekom a.s. 35763469 63,73 € 01.05.2022 23.05.2022 Janka Lábajová Faktúra
DF22038/22 teplo 5 budova A Stredná odborná škola Revúca 37890182 Bastav s.r.o. 31696830 3 000,00 € 01.05.2022 23.05.2022 Janka Lábajová Faktúra
DF22033/22 elektrina 5 Stredná odborná škola Revúca 37890182 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 438,25 € 01.05.2022 23.05.2022 Janka Lábajová Faktúra
DF22037/22 teplo 5 budova B Stredná odborná škola Revúca 37890182 Bastav s.r.o. 31696830 2 000,00 € 01.05.2022 24.05.2022 Janka Lábajová Faktúra
DF22039/22 elektrina 4 vyúčtovanie Stredná odborná škola Revúca 37890182 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 172,13 € 30.04.2022 23.05.2022 Janka Lábajová Faktúra
DF12074/22 služby Stredná odborná škola Revúca 37890182 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 46199004 30,00 € 30.04.2022 23.05.2022 Janka Lábajová Faktúra
DF22034/22 materiál Stredná odborná škola Revúca 37890182 ADLUNI COMPANY L.T.D. 50971085 97,72 € 29.04.2022 23.05.2022 Janka Lábajová Faktúra
DF12068/22 jednorázové obaly na obedy zamestnancov Stredná odborná škola Revúca 37890182 ZŠ J.A.Komenského 37833847 59,40 € 29.04.2022 23.05.2022 Janka Lábajová Faktúra
DF12066/22 obedy zamestnanci Stredná odborná škola Revúca 37890182 ZŠ J.A.Komenského 37833847 632,61 € 29.04.2022 23.05.2022 Janka Lábajová Faktúra
DF12065/22 obedy zamestnanci Stredná odborná škola Revúca 37890182 ZŠ J.A.Komenského 37833847 374,22 € 29.04.2022 23.05.2022 Janka Lábajová Faktúra
DF12067/22 obedy žiaci Stredná odborná škola Revúca 37890182 ZŠ J.A.Komenského 37833847 57,12 € 29.04.2022 24.05.2022 Janka Lábajová Faktúra
DF12069/22 Keyestudiu Arduino Stredná odborná škola Revúca 37890182 Techfun s.r.o. 52773299 123,00 € 27.04.2022 23.05.2022 Janka Lábajová Faktúra
DF22035/22 materiál Stredná odborná škola Revúca 37890182 Lindström s.r.o 35742364 34,26 € 27.04.2022 24.05.2022 Janka Lábajová Faktúra
DF12064/22 čistiace potreby 46 UA Stredná odborná škola Revúca 37890182 Janete s.r.o. RV 31688497 353,64 € 26.04.2022 02.05.2022 Janka Lábajová Faktúra
DF12063/22 pracovné odevy 46 UA Stredná odborná škola Revúca 37890182 Janete s.r.o. RV 31688497 55,20 € 21.04.2022 27.04.2022 Janka Lábajová Faktúra
DF12062/22 pracovné odevy 72H Stredná odborná škola Revúca 37890182 Janete s.r.o. RV 31688497 109,20 € 21.04.2022 27.04.2022 Janka Lábajová Faktúra
DF12061/22 stravovanie - pomoc Ukrajina UA Stredná odborná škola Revúca 37890182 Gymnázium Martina Kukučína 00161136 2 366,00 € 20.04.2022 27.04.2022 Janka Lábajová Faktúra
DF12060/22 telekomunikačné služby Stredná odborná škola Revúca 37890182 Orange Slovensko a.s 35697270 0,20 € 19.04.2022 28.04.2022 Janka Lábajová Faktúra
DF12058/22 pracovné odevy 72H Stredná odborná škola Revúca 37890182 Janete s.r.o. RV 31688497 246,50 € 11.04.2022 26.04.2022 Janka Lábajová Faktúra
DF12057/22 materiál Stredná odborná škola Revúca 37890182 TME Slovakia, s.r.o. 45241791 25,92 € 06.04.2022 11.05.2022 Janka Lábajová Faktúra
1 2 3 4 »