| DF12080/22 |
stravovanie - pomoc Ukrajina UK |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
|
1 722,00 € |
16.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF12078/22 |
materiál OV |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
Techfun s.r.o. |
52773299 |
|
492,05 € |
12.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF12076/22 |
materiál OV grant VSE 72c |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
SOS elektronic, s.r.o. |
31703186 |
|
359,46 € |
09.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF12079/22 |
oprava hasiacich prístrojov |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
NOVHAS Miroslav Jackuliak |
14178354 |
|
210,00 € |
06.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF12075/22 |
pranie prádla utečenci - pomoc Ukrajine |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
Nemocnica s poliklinikou |
45736324 |
|
118,26 € |
06.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF12077/22 |
plyn 5 |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
4,00 € |
05.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF12071/22 |
čistiace potreby 72H |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
Janete s.r.o. RV |
31688497 |
|
98,09 € |
05.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF12070/22 |
kancelárky materiál 72H |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
CompAct spol.s r.o. Rožňava |
17081173 |
|
238,32 € |
05.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF12072/22 |
stravovanie - pomoc Ukrajina UK |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
|
2 002,00 € |
05.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF12073/22 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
6,64 € |
02.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF22036/22 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
Slovak telekom a.s. |
35763469 |
|
63,73 € |
01.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF22038/22 |
teplo 5 budova A |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
Bastav s.r.o. |
31696830 |
|
3 000,00 € |
01.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF22033/22 |
elektrina 5 |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 438,25 € |
01.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF22037/22 |
teplo 5 budova B |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
Bastav s.r.o. |
31696830 |
|
2 000,00 € |
01.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF22039/22 |
elektrina 4 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 172,13 € |
30.04.2022 |
|
|
23.05.2022 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF12074/22 |
služby |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
46199004 |
|
30,00 € |
30.04.2022 |
|
|
23.05.2022 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF22034/22 |
materiál |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
ADLUNI COMPANY L.T.D. |
50971085 |
|
97,72 € |
29.04.2022 |
|
|
23.05.2022 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF12068/22 |
jednorázové obaly na obedy zamestnancov |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
ZŠ J.A.Komenského |
37833847 |
|
59,40 € |
29.04.2022 |
|
|
23.05.2022 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF12066/22 |
obedy zamestnanci |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
ZŠ J.A.Komenského |
37833847 |
|
632,61 € |
29.04.2022 |
|
|
23.05.2022 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF12065/22 |
obedy zamestnanci |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
ZŠ J.A.Komenského |
37833847 |
|
374,22 € |
29.04.2022 |
|
|
23.05.2022 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF12067/22 |
obedy žiaci |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
ZŠ J.A.Komenského |
37833847 |
|
57,12 € |
29.04.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF12069/22 |
Keyestudiu Arduino |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
Techfun s.r.o. |
52773299 |
|
123,00 € |
27.04.2022 |
|
|
23.05.2022 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF22035/22 |
materiál |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
Lindström s.r.o |
35742364 |
|
34,26 € |
27.04.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF12064/22 |
čistiace potreby 46 UA |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
Janete s.r.o. RV |
31688497 |
|
353,64 € |
26.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF12063/22 |
pracovné odevy 46 UA |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
Janete s.r.o. RV |
31688497 |
|
55,20 € |
21.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF12062/22 |
pracovné odevy 72H |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
Janete s.r.o. RV |
31688497 |
|
109,20 € |
21.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF12061/22 |
stravovanie - pomoc Ukrajina UA |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
|
2 366,00 € |
20.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF12060/22 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
Orange Slovensko a.s |
35697270 |
|
0,20 € |
19.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF12058/22 |
pracovné odevy 72H |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
Janete s.r.o. RV |
31688497 |
|
246,50 € |
11.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
| DF12057/22 |
materiál |
Stredná odborná škola Revúca |
37890182 |
TME Slovakia, s.r.o. |
45241791 |
|
25,92 € |
06.04.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Janka Lábajová |
|
Faktúra |
