Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0114/20 prečistenie kanalizácie Stredná odborná škola Želovce 37890191 Andrej Multán ZAFÍR 41908953 97,00 € 15.10.2020 19.10.2020 Ing. Andrea Bánovská Riaditeľ Objednávka
0113/20 oprava Ford Focus Stredná odborná škola Želovce 37890191 FIT-AUTO s.r.o. 47498005 44,80 € 14.10.2020 16.10.2020 Ing. Andrea Bánovská Riaditeľ Objednávka
DFB0271/20 oprava auta Ford Focus Stredná odborná škola Želovce 37890191 FIT-AUTO s.r.o. 47498005 44,80 € 14.10.2020 20.10.2020 Monika Kureková Faktúra
0110/20 papierové utierky Stredná odborná škola Želovce 37890191 MEGA VK, s.r.o. 46935754 182,76 € 09.10.2020 09.10.2020 Ing. Andrea Bánovská Riaditeľ Objednávka
0111/20 školské a kanc. potreby Stredná odborná škola Želovce 37890191 MEGA VK, s.r.o. 46935754 58,75 € 09.10.2020 09.10.2020 Ing. Andrea Bánovská Riaditeľ Objednávka
0112/20 pracovné odevy a obuv Stredná odborná škola Želovce 37890191 Mgr. Jozef Ilenčík STEEL Shoes Boots 33259712 917,00 € 09.10.2020 15.10.2020 Ing. Andrea Bánovská Riaditeľ Objednávka
0108/20 výmena pneumatík, oprava defektu Stredná odborná škola Želovce 37890191 Monika Knošková, PK-PNEU 40444601 240,01 € 06.10.2020 06.10.2020 Ing. Andrea Bánovská Riaditeľ Objednávka
0109/20 zameranie oplotenia Stredná odborná škola Želovce 37890191 GEOMERKART s.r.o. 36046728 250,00 € 06.10.2020 19.10.2020 Ing. Andrea Bánovská Riaditeľ Objednávka
DFB0265/20 výmena pneumatík Stredná odborná škola Želovce 37890191 Monika Knošková, PK-PNEU 40444601 240,01 € 06.10.2020 20.10.2020 Monika Kureková Faktúra
0106/20 štrk, cement Stredná odborná škola Želovce 37890191 ELMOUR Milan Násali 10917152 119,62 € 05.10.2020 15.10.2020 Ing. Andrea Bánovská Riaditeľ Objednávka
0107/20 materiál na údržbu Stredná odborná škola Želovce 37890191 EMAT Jana Mázorová 43154565 359,51 € 05.10.2020 23.10.2020 Ing. Andrea Bánovská Riaditeľ Objednávka
0104/20 včelárske potreby na OV Stredná odborná škola Želovce 37890191 APIPRODUKT s.r.o. 44496273 115,68 € 01.10.2020 01.10.2020 Ing. Andrea Bánovská Riaditeľ Objednávka
0105/20 krmivo pre rybičky Stredná odborná škola Želovce 37890191 Marian Róčan AQUA-NATURA 37270141 24,90 € 01.10.2020 06.10.2020 Ing. Andrea Bánovská Riaditeľ Objednávka
DFB0261/20 dezinfekcia Stredná odborná škola Želovce 37890191 Krajčovič Rudolf - VOLCANO new 33207763 150,00 € 01.10.2020 19.10.2020 Monika Kureková Faktúra
DFB0263/20 krmivo pre rybky Stredná odborná škola Želovce 37890191 Marian Róčan AQUA-NATURA 37270141 24,90 € 01.10.2020 19.10.2020 Monika Kureková Faktúra
DFB0264/20 poháre na med Stredná odborná škola Želovce 37890191 APIPRODUKT s.r.o. 44496273 115,68 € 01.10.2020 20.10.2020 Monika Kureková Faktúra
DFB0260/20 elektrická energia hospodársky dvor Stredná odborná škola Želovce 37890191 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 5,62 € 01.10.2020 20.10.2020 Monika Kureková Faktúra
DFB0259/20 elektrická energia Stredná odborná škola Želovce 37890191 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 310,75 € 01.10.2020 20.10.2020 Monika Kureková Faktúra
DFB0262/20 kamenivo Stredná odborná škola Želovce 37890191 ELMOUR Milan Násali 10917152 130,80 € 01.10.2020 20.10.2020 Monika Kureková Faktúra
DFB0258/20 plyn Stredná odborná škola Želovce 37890191 A. En. Slovensko, s.r.o. 36399604 1 540,80 € 01.10.2020 20.10.2020 Monika Kureková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »