Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0044/20 solárne čerpadlo Stredná odborná škola Želovce 37890191 ECO PRODUKT s.r.o. 45502471 185,90 € 21.05.2020 25.05.2020 Ing. Andrea Bánovská Riaditeľ Objednávka
0043/20 štrk, kamenivo Stredná odborná škola Želovce 37890191 ELMOUR Milan Násali 10917152 196,09 € 21.05.2020 26.05.2020 Ing. Andrea Bánovská Riaditeľ Objednávka
0041/20 včelárske kombinézy Stredná odborná škola Želovce 37890191 APIPRODUKT s.r.o. 44496273 132,00 € 19.05.2020 19.05.2020 Ing. Andrea Bánovská Riaditeľ Objednávka
0040/20 LED svietidlá Stredná odborná škola Želovce 37890191 KAPALUX s.r.o. 47503971 468,00 € 18.05.2020 18.05.2020 Ing. Andrea Bánovská Riaditeľ Objednávka
0042/20 ochranné rúška Stredná odborná škola Želovce 37890191 HTONER s.r.o. 52030458 102,00 € 18.05.2020 21.05.2020 Ing. Andrea Bánovská Riaditeľ Objednávka
DFB0114/20 LED svietidlá Stredná odborná škola Želovce 37890191 KAPALUX s.r.o. 47503971 468,00 € 18.05.2020 26.05.2020 Monika Kureková Faktúra
0037/20 sieťový adaptér Stredná odborná škola Želovce 37890191 MIDINET s.r.o. 36045799 8,04 € 14.05.2020 14.05.2020 Ing. Andrea Bánovská Riaditeľ Objednávka
0038/20 fólia, trávna zmes Stredná odborná škola Želovce 37890191 Záhradné centrum Vígľaš 45902208 843,80 € 14.05.2020 14.05.2020 Ing. Andrea Bánovská Riaditeľ Objednávka
0039/20 oprava elektroinštalácie Stredná odborná škola Želovce 37890191 REVAN s.r.o. 51007835 425,16 € 14.05.2020 18.05.2020 Ing. Andrea Bánovská Riaditeľ Objednávka
DFB0110/20 elektromontážne práce Stredná odborná škola Želovce 37890191 REVAN s.r.o. 51007835 425,16 € 14.05.2020 26.05.2020 Monika Kureková Faktúra
DFB0111/20 jazierková fólia Stredná odborná škola Želovce 37890191 Záhradné centrum Vígľaš 45902208 843,80 € 14.05.2020 26.05.2020 Monika Kureková Faktúra
DFB0112/20 adapter Mikrotik Stredná odborná škola Želovce 37890191 MIDINET s.r.o. 36045799 8,04 € 14.05.2020 26.05.2020 Monika Kureková Faktúra
0036/20 dezinfekčné prípravky Stredná odborná škola Želovce 37890191 Collecting s.r.o. 52240088 101,16 € 13.05.2020 14.05.2020 Ing. Andrea Bánovská Riaditeľ Objednávka
DFB0113/20 dezinfekčný prostriedok Stredná odborná škola Želovce 37890191 Collecting s.r.o. 52240088 101,16 € 13.05.2020 26.05.2020 Monika Kureková Faktúra
DFB0108/20 IKT Stredná odborná škola Želovce 37890191 Peter Koreň Radix 40444813 83,25 € 11.05.2020 25.05.2020 Monika Kureková Faktúra
0035/20 tonery Stredná odborná škola Želovce 37890191 Magic Print s.r.o. 36617661 165,76 € 05.05.2020 06.05.2020 Ing. Andrea Bánovská Riaditeľ Objednávka
DFB0109/20 tonery Stredná odborná škola Želovce 37890191 Magic Print s.r.o. 36617661 165,76 € 05.05.2020 26.05.2020 Monika Kureková Faktúra
DFB0106/20 elektrická energia hospodársky dvor Stredná odborná škola Želovce 37890191 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 5,62 € 04.05.2020 26.05.2020 Monika Kureková Faktúra
DFB0105/20 elektrická energia Stredná odborná škola Želovce 37890191 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 310,75 € 04.05.2020 26.05.2020 Monika Kureková Faktúra
DFB0104/20 plyn Stredná odborná škola Želovce 37890191 A. En. Slovensko, s.r.o. 36399604 1 540,80 € 04.05.2020 26.05.2020 Monika Kureková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 »