Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0149/19 materiál na údržbu Stredná odborná škola Želovce 37890191 EMAT Jana Mázorová 43154565 427,52 € 26.11.2019 05.12.2019 Ing. Andrea Bánovská Riaditeľ Objednávka
0146/19 aranžérsky materiál na OV Stredná odborná škola Želovce 37890191 FLOS SLOVAKIA 36018121 235,08 € 25.11.2019 25.11.2019 Ing. Andrea Bánovská Riaditeľ Objednávka
0147/19 aranžérsky materiál na OV Stredná odborná škola Želovce 37890191 Agroflora spol. s r.o. 31631398 140,35 € 25.11.2019 25.11.2019 Ing. Andrea Bánovská Riaditeľ Objednávka
DFB0334/19 aranžérsky materiál Stredná odborná škola Želovce 37890191 FLOS SLOVAKIA 36018121 235,08 € 25.11.2019 28.11.2019 Monika Kureková Faktúra
DFB0335/19 aranžérsky materiál Stredná odborná škola Želovce 37890191 Agroflora spol. s r.o. 31631398 140,35 € 25.11.2019 28.11.2019 Monika Kureková Faktúra
DFB0338/19 BOZP a PO Stredná odborná škola Želovce 37890191 Ján Pavlov Str.Plachtince 40447189 60,00 € 25.11.2019 29.11.2019 Monika Kureková Faktúra
DFB0339/19 zazimovanie potrekovača Stredná odborná škola Želovce 37890191 AGROMEPA, s.r.o. 31634524 266,40 € 25.11.2019 18.12.2019 Monika Kureková Faktúra
DFB0329/19 poradenská činnosť CO Stredná odborná škola Želovce 37890191 Ján Príbeli 43442528 35,00 € 21.11.2019 25.11.2019 Monika Kureková Faktúra
DFB0336/19 oprava osvetlenia Stredná odborná škola Želovce 37890191 REVAN s.r.o. 51007835 7 854,00 € 21.11.2019 28.11.2019 Monika Kureková Faktúra
DFB0333/19 kamenivo Stredná odborná škola Želovce 37890191 ELMOUR Milan Násali 10917152 124,03 € 20.11.2019 28.11.2019 Monika Kureková Faktúra
DFB0332/19 inštruktáž trénerom korčuľovania Stredná odborná škola Želovce 37890191 Jana Zrubecová 41857313 100,00 € 19.11.2019 28.11.2019 Monika Kureková Faktúra
DFB0326/19 PHM Stredná odborná škola Želovce 37890191 SLOVNAFT 31322832 148,13 € 18.11.2019 25.11.2019 Monika Kureková Faktúra
DFB0327/19 prečistenie kanalizácie Stredná odborná škola Želovce 37890191 Andrej Multán ZAFÍR 41908953 100,00 € 17.11.2019 25.11.2019 Monika Kureková Faktúra
0144/19 prečistenie kanalizácie Stredná odborná škola Želovce 37890191 Andrej Multán ZAFÍR 41908953 100,00 € 15.11.2019 21.11.2019 Ing. Andrea Bánovská Riaditeľ Objednávka
DFB0325/19 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola Želovce 37890191 Lindstrom, sr.o. 35742364 24,77 € 15.11.2019 21.11.2019 Monika Kureková Faktúra
0145/19 inštruktáž korčuľovania Stredná odborná škola Želovce 37890191 Jana Zrubecová 41857313 100,00 € 15.11.2019 25.11.2019 Ing. Andrea Bánovská Riaditeľ Objednávka
0141/19 upratovací mater. Stredná odborná škola Želovce 37890191 MEGA VK, s.r.o. 46935754 85,03 € 12.11.2019 12.11.2019 Ing. Andrea Bánovská Riaditeľ Objednávka
0142/19 školské a kanc.potreby Stredná odborná škola Želovce 37890191 MEGA VK, s.r.o. 46935754 86,21 € 12.11.2019 12.11.2019 Ing. Andrea Bánovská Riaditeľ Objednávka
DFB0323/19 kanc.potreby Stredná odborná škola Želovce 37890191 MEGA VK, s.r.o. 46935754 86,21 € 12.11.2019 19.11.2019 Monika Kureková Faktúra
DFB0322/19 upratovací materiál Stredná odborná škola Želovce 37890191 MEGA VK, s.r.o. 46935754 85,03 € 12.11.2019 19.11.2019 Monika Kureková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »