Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0143/19 tkaná textília Stredná odborná škola Želovce 37890191 ECHO spol. s r.o. 31590616 26,98 € 12.11.2019 21.11.2019 Ing. Andrea Bánovská Riaditeľ Objednávka
0140/19 kamenivo Stredná odborná škola Želovce 37890191 ELMOUR Milan Násali 10917152 124,03 € 12.11.2019 22.11.2019 Ing. Andrea Bánovská Riaditeľ Objednávka
DFB0328/19 textília tkaná na OV Stredná odborná škola Želovce 37890191 ECHO spol. s r.o. 31590616 26,98 € 12.11.2019 25.11.2019 Monika Kureková Faktúra
DFB0337/19 IKT Stredná odborná škola Želovce 37890191 Peter Koreň Radix 40444813 83,25 € 12.11.2019 29.11.2019 Monika Kureková Faktúra
0139/19 kontrola a čistenie komínov a dymovodov Stredná odborná škola Želovce 37890191 Juraj Križovský KOMINÁRSTVO 40448452 200,00 € 07.11.2019 12.11.2019 Ing. Andrea Bánovská Riaditeľ Objednávka
DFB0321/19 kontrola a čistenie dymovodov a komínov Stredná odborná škola Želovce 37890191 Juraj Križovský KOMINÁRSTVO 40448452 200,00 € 07.11.2019 15.11.2019 Monika Kureková Faktúra
DFB0320/19 antimikrobiálny spray Stredná odborná škola Želovce 37890191 VTR Slovakia s.r.o. 51112191 39,08 € 07.11.2019 26.11.2019 Monika Kureková Faktúra
0138/19 antimikrobiálny spray Stredná odborná škola Želovce 37890191 VTR Slovakia s.r.o. 51112191 39,08 € 06.11.2019 08.11.2019 Ing. Andrea Bánovská Riaditeľ Objednávka
DFB0319/19 služby autoškole Stredná odborná škola Želovce 37890191 TSS GROUP a.s. 36323551 13,20 € 06.11.2019 14.11.2019 Monika Kureková Faktúra
DFB0318/19 kamenivo Stredná odborná škola Želovce 37890191 ELMOUR Milan Násali 10917152 96,55 € 05.11.2019 14.11.2019 Monika Kureková Faktúra
DFB0317/19 kamenivo Stredná odborná škola Želovce 37890191 ELMOUR Milan Násali 10917152 70,85 € 05.11.2019 14.11.2019 Monika Kureková Faktúra
0137/19 myš Génius USB Stredná odborná škola Želovce 37890191 MIDINET IT s.r.o. 47430346 27,50 € 04.11.2019 12.11.2019 Ing. Andrea Bánovská Riaditeľ Objednávka
DFB0316/19 myš Génius USB Stredná odborná škola Želovce 37890191 MIDINET IT s.r.o. 47430346 27,50 € 04.11.2019 14.11.2019 Monika Kureková Faktúra
DFB0324/19 učebnice - Slovenský jazyk Stredná odborná škola Želovce 37890191 Martinus s.r.o. 45503249 477,20 € 04.11.2019 15.11.2019 Monika Kureková Faktúra
DFB0313/19 plyn Stredná odborná škola Želovce 37890191 A. En. Slovensko, s.r.o. 36399604 1 518,00 € 04.11.2019 15.11.2019 Monika Kureková Faktúra
DFB0315/19 el.energia HD Stredná odborná škola Želovce 37890191 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 9,36 € 04.11.2019 19.11.2019 Monika Kureková Faktúra
DFB0314/19 záloha na el.energiu Stredná odborná škola Želovce 37890191 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 364,87 € 04.11.2019 19.11.2019 Monika Kureková Faktúra
DFB0331/19 fotovalec Stredná odborná škola Želovce 37890191 DAMEDIS, s.r.o. 26931664 61,20 € 04.11.2019 25.11.2019 Monika Kureková Faktúra
DFB0330/19 opravná fa za fotovalec Stredná odborná škola Želovce 37890191 DAMEDIS, s.r.o. 26931664 -51,00 € 04.11.2019 25.11.2019 Monika Kureková Faktúra
DFB0305/19 potraviny Stredná odborná škola Želovce 37890191 COOP Jednota 00169021 36,56 € 31.10.2019 14.11.2019 Monika Kureková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »