Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0111/19 katalógy rastlín Stredná odborná škola Želovce 37890191 PASIČ s.r.o 36543535 24,00 € 04.10.2019 14.10.2019 Ing. Andrea Bánovská Riaditeľ Objednávka
DFB0273/19 odvoz a zneškodnenie odpadu Stredná odborná škola Želovce 37890191 Marius Pedersen 34115901 135,55 € 04.10.2019 23.10.2019 Monika Kureková Faktúra
DFB0275/19 katalógy rastlín Stredná odborná škola Želovce 37890191 PASIČ s.r.o 36543535 24,01 € 04.10.2019 23.10.2019 Monika Kureková Faktúra
DFB0274/19 substrát Stredná odborná škola Želovce 37890191 PASIČ s.r.o 36543535 636,67 € 04.10.2019 23.10.2019 Monika Kureková Faktúra
DFB0276/19 úrazové poistenie Stredná odborná škola Želovce 37890191 UNIQA 00653501 160,92 € 04.10.2019 04.11.2019 Monika Kureková Faktúra
DFB0286/19 služby autoškole Stredná odborná škola Želovce 37890191 TSS GROUP a.s. 36323551 13,20 € 02.10.2019 23.10.2019 Monika Kureková Faktúra
0109/19 revízia kotolne Stredná odborná škola Želovce 37890191 GAZ ENERGO, spol. s r.o. 45452911 660,00 € 01.10.2019 14.10.2019 Ing. Andrea Bánovská Riaditeľ Objednávka
DFB0270/19 plyn Stredná odborná škola Želovce 37890191 A. En. Slovensko, s.r.o. 36399604 1 518,00 € 01.10.2019 23.10.2019 Monika Kureková Faktúra
DFB0272/19 el.energia HD Stredná odborná škola Želovce 37890191 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 9,36 € 01.10.2019 23.10.2019 Monika Kureková Faktúra
DFB0271/19 záloha na el.energiu Stredná odborná škola Želovce 37890191 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 364,87 € 01.10.2019 23.10.2019 Monika Kureková Faktúra
0108/19 mater. na údržbu Stredná odborná škola Želovce 37890191 J-STAV 31588468 135,95 € 30.09.2019 14.10.2019 Ing. Andrea Bánovská Riaditeľ Objednávka
DFB0268/19 mobil Stredná odborná škola Želovce 37890191 T COM Slovak Telekom 35763469 25,50 € 30.09.2019 23.10.2019 Monika Kureková Faktúra
DFB0267/19 telefón Stredná odborná škola Želovce 37890191 T COM Slovak Telekom 35763469 42,41 € 30.09.2019 23.10.2019 Monika Kureková Faktúra
DFB0269/19 obedy a večere Stredná odborná škola Želovce 37890191 Obec Želovce 00319716 1 920,70 € 30.09.2019 23.10.2019 Monika Kureková Faktúra
DFB0263/19 PHM Stredná odborná škola Želovce 37890191 SLOVNAFT 31322832 96,27 € 30.09.2019 23.10.2019 Monika Kureková Faktúra
DFB0264/19 voda Stredná odborná škola Želovce 37890191 Stredosl.vodár.prev.spol. a.s. Ban.Bystrica 36644030 144,12 € 30.09.2019 23.10.2019 Monika Kureková Faktúra
DFB0265/19 potraviny Stredná odborná škola Želovce 37890191 COOP Jednota 00169021 26,01 € 30.09.2019 23.10.2019 Monika Kureková Faktúra
DFB0261/19 štrkopiesok Stredná odborná škola Želovce 37890191 ELMOUR Milan Násali 10917152 76,75 € 30.09.2019 23.10.2019 Monika Kureková Faktúra
DFB0262/19 hasiace prístroje Stredná odborná škola Želovce 37890191 NOVHAS-Jackuliak 14178354 322,80 € 30.09.2019 23.10.2019 Monika Kureková Faktúra
DFB0260/19 materiál na údržbu Stredná odborná škola Želovce 37890191 J-STAV 31588468 135,95 € 30.09.2019 23.10.2019 Monika Kureková Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »