Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DF050218/20 držadlo plynu Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 MOUNTFIELD SK s.r.o. 36377147 55,20 € 24.06.2020 30.06.2020 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
OBJ210/20 krmivo Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 OZ ŠANCA PRE KAŽDÉHO 52118215 200,00 € 24.06.2020 02.07.2020 Objednávka
OBJ211/20 prípravok ELASTIQ ULTRA Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 TAJBA, a.s. 36188981 503,00 € 24.06.2020 02.07.2020 Objednávka
OBJ209/20 Program ŠJ Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 SOFT-GL s. r. o. 36182214 600,00 € 24.06.2020 02.07.2020 Objednávka
DF050216/20 posteľ Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 MERKURY SHOP. s.r.o. 51231735 116,10 € 24.06.2020 02.07.2020 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
OBJ206/20 konektor Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 DATEX LC s.r.o. 47748001 25,00 € 22.06.2020 02.07.2020 Objednávka
OBJ207/20 čistiace prípravky Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 Ing. Robert Fekete - WEIDNER SLOVAKIA 37107704 220,00 € 22.06.2020 02.07.2020 Objednávka
OBJ205/20 materiál na opravu Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 P+P stavebný a hutnícky mat., s. r. o. 36046841 400,00 € 22.06.2020 02.07.2020 Objednávka
DF050215/20 dvere, obliečky, vankúše Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 MERKURY SHOP. s.r.o. 51231735 851,54 € 19.06.2020 02.07.2020 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
OBJ203/20 krmivo Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 GADESMA - AGROSLUŽBY, s.r.o. 45575584 216,00 € 18.06.2020 29.06.2020 Objednávka
OBJ204/20 dvere, paplóny, obliečky Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 MERKURY SHOP. s.r.o. 51231735 1 050,00 € 18.06.2020 29.06.2020 Objednávka
DF040232/20 právne služby Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 Mgr. Ľudovít Paulovič 45021996 144,00 € 17.06.2020 02.07.2020 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
OBJ198/20 krmivo Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 RIMGAL spol.s.r.o. CHov hydiny, Farma Nové Hony 36022152 132,00 € 16.06.2020 25.06.2020 Objednávka
OBJ199/20 páčka na vrták Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 MOUNTFIELD SK s.r.o. 36377147 60,00 € 16.06.2020 25.06.2020 Objednávka
OBJ201/20 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 DE - AN s.r.o. 44594925 300,00 € 16.06.2020 25.06.2020 Objednávka
OBJ202/20 motorová nafta Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 Slovenská autobusová doprava 36054259 230,00 € 16.06.2020 25.06.2020 Objednávka
OBJ200/20 náhradné diely Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 SLOVEXPRES-AUTOSLUŹBY Kucej 35130521 150,00 € 16.06.2020 26.06.2020 Objednávka
DF050208/20 toner Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 Z+M servis a.s. 44195591 454,23 € 16.06.2020 02.07.2020 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF050213/20 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 COLORLAK SK 36254487 47,83 € 16.06.2020 02.07.2020 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF040234/20 služby BOZP, OPP a PZS Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 Jurekon, družstvo 45315582 346,14 € 15.06.2020 02.07.2020 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »