| DF040440/24 |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
MAGNA ENERGIA a.s.. |
35743565 |
|
2 458,68 € |
31.12.2024 |
|
|
08.01.2026 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF860112/24 |
veterinárne ošetrenie , lieky |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
MVDr. Bakša Igor |
35998431 |
|
66,78 € |
31.12.2024 |
|
|
08.01.2026 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF040432/24 |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
97,45 € |
31.12.2024 |
|
|
08.01.2026 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050678/24 |
pohonné hmoty |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
201,54 € |
31.12.2024 |
|
|
08.01.2026 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF860110/24 |
krmivo - hydina , preložky |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
RIMGAL spol.s.r.o. CHov hydiny, Farma Nové Hony |
36022152 |
|
445,00 € |
31.12.2024 |
|
|
08.01.2026 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF040435/24 |
Vývoz a likvidácia tekutého odpadu |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
HALDOP, s.r.o. |
46890122 |
|
118,56 € |
30.12.2024 |
|
|
08.01.2026 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF040431/24 |
Provízie k stravným lístkom |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
11,70 € |
30.12.2024 |
|
|
08.01.2026 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF850117/24 |
mäso |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
710,05 € |
26.12.2024 |
|
|
08.01.2026 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050677/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
68,13 € |
26.12.2024 |
|
|
08.01.2026 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF860111/24 |
nemrznúca zmes, čistič motora |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
AGROSPA s.r.o. |
43992471 |
|
25,32 € |
23.12.2024 |
|
|
08.01.2026 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050674/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
DE - AN s.r.o. |
44594925 |
|
91,00 € |
20.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050673/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
DE - AN s.r.o. |
44594925 |
|
70,80 € |
20.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050671/24 |
pečivo |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
Tiwa s.r.o. |
36647781 |
|
905,64 € |
20.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF040429/24 |
pranie prádla |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
Mýval s.r.o. |
36793540 |
|
575,66 € |
20.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF040428/24 |
pranie prádla |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
Mýval s.r.o. |
36793540 |
|
65,02 € |
20.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050675/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
INMEDIA, s. r. o. |
36019208 |
|
65,35 € |
19.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050676/24 |
stavebný materiál |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
P+P stavebný a hutnícky mat., s. r. o. |
36046841 |
|
6,62 € |
19.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050659/24 |
konvička |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
Coffee partners s.r.o. |
46127526 |
|
59,17 € |
19.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF850115/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
Tiwa s.r.o. |
36647781 |
|
67,55 € |
19.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
| DF050664/24 |
kancelársky a hygienický materiál |
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec |
37890221 |
MAPAMK, s.r.o. |
56153376 |
|
226,63 € |
19.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Ing. Ivana Najpauerová |
|
Faktúra |
