Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ243/24 doprava pri zbere Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 J.V.& T. s.r.o. 36049701 240,00 € 26.06.2024 11.07.2024 Objednávka
OBJ231/24 aktualizácia programu ŠJ Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 SOFT-GL s. r. o. 36182214 60,00 € 26.06.2024 11.07.2024 Objednávka
OBJ230/24 plech Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 OSTPOL SLOVAKIA s.r.o. 47627760 100,00 € 24.06.2024 04.07.2024 Objednávka
DF050313/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 SAHNEBOHM Bratislava, spol. s.r.o. 34117792 55,75 € 24.06.2024 05.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF050312/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 DE - AN s.r.o. 44594925 118,04 € 24.06.2024 05.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF050304/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 SAHNEBOHM Bratislava, spol. s.r.o. 34117792 245,17 € 21.06.2024 04.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF040211/24 provízie k str.lístkom Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 Ticket Service, s.r.o. 52005551 14,27 € 21.06.2024 04.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF050311/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 DE - AN s.r.o. 44594925 57,16 € 21.06.2024 04.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF050303/24 kadernícky materiál Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 MAXCARE SK s.r.o. 56002351 157,65 € 21.06.2024 04.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
OBJ229/24 doprava pri zbere Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 J.V.& T. s.r.o. 36049701 240,00 € 20.06.2024 03.07.2024 Objednávka
DF050308/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 DE - AN s.r.o. 44594925 303,51 € 20.06.2024 04.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF050309/24 tovar do bufetu Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 Pavel Kramec - OXYGEN 53746236 246,46 € 20.06.2024 04.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF040212/24 pranie, prenájom rohoží Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 Lindstrom s.r.o. 35742364 97,45 € 19.06.2024 04.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF040213/24 školenie Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka 46490213 142,80 € 19.06.2024 04.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
DF040210/24 provízie k str.lístkom Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 fpoho, s.r.o. - 56214863 5,98 € 19.06.2024 04.07.2024 Ing. Ivana Najpauerová Faktúra
OBJ224/24 školenie Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka 46490213 145,00 € 18.06.2024 03.07.2024 Objednávka
OBJ225/24 potraviny Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 INMEDIA, s. r. o. 36019208 1 000,00 € 18.06.2024 03.07.2024 Objednávka
OBJ226/24 kombajnový zber Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 J.V.& T. s.r.o. 36049701 1 057,00 € 18.06.2024 03.07.2024 Objednávka
OBJ227/24 kombajnový zber Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 J.V.& T. s.r.o. 36049701 1 027,00 € 18.06.2024 03.07.2024 Objednávka
OBJ228/24 náhradné diely Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec 37890221 SLOVEXPRES-AUTOSLUŹBY Kucej 35130521 300,00 € 18.06.2024 03.07.2024 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »